Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 47,30 | 0,00 | 47,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 498,80 | 0,00 | 498,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 1.072,02 | 0,00 | 1.072,02 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 34,54 | 0,00 | 34,54 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 294,00 | 0,00 | 294,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 469,70 | 0,00 | 469,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 14,00 | 0,00 | 14,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 281,80 | 0,00 | 281,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 292,23 | 0,00 | 292,23 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 336,00 | 0,00 | 336,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 26,60 | 0,00 | 26,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 89,00 | 0,00 | 89,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 378,18 | 0,00 | 378,18 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 91,50 | 0,00 | 91,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 73,00 | 0,00 | 73,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 133,15 | 0,00 | 133,15 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 01/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 67 AL NUMERO 135 |
| 06/07/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 962,18 | 0,00 | 962,18 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE GIUGNO 2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 24,69 | 10,02 | 14,67 | scissione pagamenti |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 154,70 | 0,00 | 154,70 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI GIUGNO 2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 26,52 | 0,00 | 26,52 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESE DI GIUGNO 2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 25,16 | 0,00 | 25,16 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESE DI GIUGNO 2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Organizzazione iniziativa LA SFILATA E' DI MODA svoltasi il 26 maggio 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 90,49 | 0,00 | 90,49 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 122,51 | 0,00 | 122,51 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 GIUGNO 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 27.435,00 | 0,00 | 27.435,00 | EROGAZIONE ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DELL'ACCONTO 50% DELLA QUOTA A CAPO DI QUESTO COMUNE IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 520,80 | 104,16 | 416,64 | PRESTAZIONE DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO - MESE MAGGIO 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 39,00 | 0,00 | 39,00 | FORNITURA VOLUME - SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE - |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 203,01 | 36,61 | 166,40 | FORNITURA COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAMBERTO S.R.L. | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.M. STRADE S.R.L. | 77,84 | 14,04 | 63,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 3.692,54 | 665,87 | 3.026,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2016 |
| 08/07/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | SPAZIO WI-FI DI BONATE/GIUSEPPE | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON CONFIGURAZIONE VISUALIZZAZIONE TELECAMERE DITTA SPAZIO WI-FI - CIG ZC51A07E35 |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE SALDO PER PROGETTO EDUCATIVO IN TEMA AMBIENTALE DIRETTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON UN BANDO DI CONCORSO I RIFIUTI...QUESTI SCONOSCIUTI |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA PI.ELLE PROMOZIONE DI PIER LUCA/PESCE | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDZIONE FATTURA PER INSERZIONI PUBBLICITARIE, SPOTS RADIOFONICI |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INFERMIERISTICO - MESE MAGGIO 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - MESE MAGGIO 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROSSI/PIER CARLO | 384,00 | 0,00 | 384,00 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - RIMBORSO QUOTA ONERARIO RICOVERIALE. |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 342,11 | 0,00 | 342,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-COMPENSARE CON REV.N.3306-3307/2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.838,60 | 0,00 | 1.838,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-COMPENSARE CON REV.N.3306-3307/2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.I.M. S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER N. 2 VERIFICHE STRAORDINARIE PER L'ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SEDE TEMPORANEA DELLA SCUOLA MATERNA SPECCHIO DEI TEMPI. |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.867,16 | 987,92 | 9.879,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE - MESE MAGGIO 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 3.440,18 | 132,32 | 3.307,86 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - MESE MAGGIO 2016. |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 626,07 | 112,90 | 513,17 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA - MESE MAGGIO 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 866,67 | 156,29 | 710,38 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 156,08 | 28,15 | 127,93 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.032,56 | 186,20 | 846,36 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.052,45 | 167,69 | 884,76 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 281,35 | 25,57 | 255,78 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 244,30 | 22,21 | 222,09 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 116,60 | 21,03 | 95,57 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 110,25 | 19,88 | 90,37 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 114,24 | 20,60 | 93,64 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2016. |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 76,15 | 13,73 | 62,42 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2016. |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 15,45 | 2,79 | 12,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE DICEMBRE 2015 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 665,05 | 119,94 | 545,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE, 120 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 462,31 | 83,36 | 378,95 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 20,95 | 2,47 | 18,48 | FORNITURA GAS NATURALE VIA VERDI - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PESO PUBBLICO VIA ITALIA, 2 - MESI APR/MAG. 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 912,53 | 164,56 | 747,97 | FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE VIA ROMA, 37 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA BUSSINELLO, 164 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE CASA DI RIPOSO VIA ASTI |
| 08/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 52,03 | 9,38 | 42,65 | FORNITURA GAS NATURALE SEDE POIZIA MUNICIPALE VIA BUSSINELLO, 160 - MESI APR/MAG. 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO, 114 - MESI APR/MAG. 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 265,27 | 47,84 | 217,43 | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO, 132 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALLA CHIESA - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA VIA |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 74,08 | 13,36 | 60,72 | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA VIA L. BOSCA - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESI APR/MAG. 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 113,23 | 20,42 | 92,81 | FORNITURA GAS NATURALE ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI APR/MAG. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA CAREDDU - MESI APR/MAG. 2016 |
| 08/07/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 2.089,07 | 376,72 | 1.712,35 | FORNITURA GAS NATURALE CASA DI RIPOSO VIA ASTI, 20 - MESI APR/MAG. 2016 |
| 11/07/2016 | U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate | G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ADESIONE G.A.L. TERRE ASTIGIANE E COLLINE PATRIMONIO UMANITA' SOC.COOP.A R.L.-PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA CONSEGNARE A MANI DEL SINDACO MARCO GABUSI - C.F. GBSMRC80P26B594R |
| 12/07/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ENGINEERING CONTROLS S.R.L. | 6.092,68 | 1.098,68 | 4.994,00 | CASA DI RIPOSO COMUNALE - INDAGINI E PROVE DI CARICO SU SOLAI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENGINEERING CONTROLS S.R.L. CON SEDE IN MADONNA DELL'OLMO. |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.846,67 | 0,00 | 6.846,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2016 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 280,40 | 0,00 | 280,40 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI - MESI MAGGIO E GIUGNO 2016 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 111,90 | 0,00 | 111,90 | RIMBORSO MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI - MESI MAGGIO E GIUGNO 2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO LUGLIO 2016 |
| 20/07/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 LUGLIO 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.241,87 | 7.477,74 | 74.764,13 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI; SERVIZIO PULIZIA PIAZZA GANCIA PER FESTA DELLA LEVA 1998 DEL 01.07.2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO A SCOPO ISTITUZIONALE ADUNATA NAZIONALE ALPINI DI ASTI E FES |
| 22/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 2.391,20 | 431,20 | 1.960,00 | FORNITURA N. 2000 VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL C.D.S. |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | B.M. SERVIZI S.R.L. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Verifica, taratura L.A.T. e trasporto Autovelox 48976 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 814,78 | 141,66 | 673,12 | RICARICA TIM |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 20,51 | 3,60 | 16,91 | SERVIZIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI GIUGNO 2016 - CIG: 6143710DDD |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 3.692,54 | 665,87 | 3.026,67 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - 2° TRIMESTRE 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 41,39 | 8,23 | 33,16 | FORNITURA G.P.L. VIA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESI APR/MAG/GIU. 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 889,38 | 160,38 | 729,00 | CANONE MANUTENZIONE SERVOSCALA BIBLIOTECA - 1° SEMESTRE 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 592,92 | 106,92 | 486,00 | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 1° SEMESTRE 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 296,46 | 53,46 | 243,00 | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE L. BOSCA - 1° SEMESTRE 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 592,92 | 106,92 | 486,00 | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE MEDIE - 1° SEMESTRE 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 461,16 | 83,16 | 378,00 | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO - 1° SEMESTRE 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | 158,60 | 28,60 | 130,00 | REGISTRI SUPPLETIVI MORTE DA 25 FOGLI, REGISTRI SUPPLETIVI CITTADINANZA DA 50FF |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ASSO FORMA | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ED ANTINCENDIO |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,68 | 37,27 | 169,41 | Trasporto Always on - Mese Aprile 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ALBAUFFICIO S.R.L | 197,64 | 35,64 | 162,00 | FORNITURA TONER COMPATIBILE |
| 22/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 1.412,98 | 254,80 | 1.158,18 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 146,40 | 26,40 | 120,00 | INTERVENTO PERSONALE TECNICO DA, REMOTO PER REPORT DEL 13/05/2016, Riparazione del 18/05/16 |
| 22/07/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA | 1.280,51 | 230,91 | 1.049,60 | FORNITURA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 35.057,55 | 3.187,05 | 31.870,50 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE MAGGIO 2016 |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 2.810,00 | 0,00 | 2.810,00 | SALDO EDIZIONE 2016 EVENTO ASSEDIO DI CANELLI |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | SALDO EDIZIONE 2016 EVENTO ASSEDIO DI CANELLI |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 11.620,00 | 0,00 | 11.620,00 | SALDO EDIZIONE 2016 EVENTO ASSEDIO DI CANELLI |
| 22/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | 297,92 | 53,72 | 244,20 | FORNITURA BASE CROMATA PORTA GONFALONE, ASTA PER GONFALONE , TRAVERSE PER GONFALONE CM.120, POMOLI IN OTTONE A GHIANDA |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 926,18 | 0,00 | 926,18 | SERVIZIO AFFRANCATURA - MESE MAGGIO 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 14.201,84 | 2.561,00 | 11.640,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' BOSCHI - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 164 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 12.589,92 | 2.270,31 | 10.319,61 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 164 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 9.644,67 | 1.739,20 | 7.905,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 164 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 643,87 | 116,11 | 527,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA' 25 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 20 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 283,66 | 51,15 | 232,51 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 325,88 | 58,77 | 267,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - ME |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 4.149,42 | 748,26 | 3.401,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESE GIUGNO 2016; FOR |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 159,10 | 28,69 | 130,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA C. GANCIA, 23 - MESE GIUGNO 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.055,55 | 190,35 | 865,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE GIUGNO 201 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 481,25 | 86,78 | 394,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESE GIUGNO 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.397,04 | 245,16 | 1.151,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.A. DALLA CHIESA, 1 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESI GENN/MAR/APR/MAG |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 4.465,14 | 763,50 | 3.701,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA - MESI GENN/FEB/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GIUGNO 2016; |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 2.901,76 | 496,47 | 2.405,29 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI GENN/FEB/MAR/APR/MAG. 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 82,29 | 14,84 | 67,45 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE GIUGNO 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 77,66 | 14,00 | 63,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 122 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 4.302,70 | 724,83 | 3.577,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI GENN/MAR/APR/MAG. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESE GIUGNO 2016 |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 822,28 | 148,28 | 674,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE, 120 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENER |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BRA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MERANO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE COMUNI DEL CUSIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CARMAGNOLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NOVI LIGURE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CHIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LA MORRA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GRINZANE CAVOUR | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VEDELAGO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 26,92 | 0,00 | 26,92 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI AVIGLIANA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTENEDOLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BISTAGNO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI RIVOLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VARZO | 5,50 | 0,00 | 5,50 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 27/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 47215/2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 19,76 | 0,00 | 19,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 2° TRIMESTRE 2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GENOVA | 8,78 | 0,00 | 8,78 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. PG/2016/220498 |
| 27/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI VERZUOLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 7176/2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 1350/2016 |
| 27/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - RICHIESTA PROT. N. 36/2016 |
| 29/07/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA - ANNO 2016. |
| 29/07/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | GIRO CONTABILE SU LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA - ANNO 2016 - COMPENSARE CON REV. N. 3777/2016 |
| 29/07/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CANELLI E L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTO ACCONTO PER LA GESTIONE ATTIVITA' 2016 |
| 29/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | organizzazione e realizzazione della manifestazione MOSCATO CANELLI e i colori del vino svoltasi il 09 luglio 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | PRESTAZIONE DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI - MESE GIUGNO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 690,17 | 124,46 | 565,71 | SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO CSA DI RIPOSO - MESE GIUGNO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 66,63 | 0,00 | 66,63 | IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 86245685 - MESI GENNAIO/AGOSTO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 99,35 | 0,00 | 99,35 | IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 13026141 - MESE LUGLIO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 23,53 | 0,00 | 23,53 | IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 001032134577 - MESE LUGLIO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 25,57 | 0,00 | 25,57 | IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 001032137414 - MESE LUGLIO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.712,13 | 849,73 | 3.862,40 | Spese gestione ordinaria GB Giuliani 2° trimestre 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | VERSAMENTO A POSTE ITALIANE INCARICO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GABUSI/LUCIANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | FORNITURA RICARICA N. 4 SIM DATI WIND |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ASSO FORMA | 146,40 | 26,40 | 120,00 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL 21/06/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.891,66 | 72,76 | 1.818,90 | FORNITURA PASTI APPALTO MENSA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA PASTI APPALTO MENSA - MESE GIUGNO 2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Canone per sito web |
| 04/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 1.416,42 | 255,42 | 1.161,00 | FORNITURA TONER E NASTRO EPSON FX2190 |
| 04/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Vendita Cartoncini firma |
| 04/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 214,72 | 38,72 | 176,00 | Rilegatura registri Stato Civile |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. | 180,00 | 32,46 | 147,54 | FORNITURA TARGA ALL cm 20 x 15 + ADES. TRANSF.ST. DIGITALE + SCATOLA. |
| 04/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 244,00 | 44,00 | 200,00 | FONITURA CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Pratica di pensione completa + Modello 350/P Franceschini Rosanna - CIG: Z7118D5AB7 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.998,83 | 999,89 | 9.998,94 | RETTA GIORNALIERA APPALTO - MESE GIUGNO 2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 15,96 | 0,00 | 15,96 | CORRISPETTIVO PER BONIFICI ALL'ESTERO - MESE LUGLIO 2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO ""BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI"" - 2° TRIMESTRE 2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 109,77 | 0,00 | 109,77 | CONTRIBUTI INPS PER GABUSI MARCO |
| 08/08/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.142,04 | 0,00 | 1.142,04 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE LUGLIO 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo - Mesei Giugno 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 235,29 | 21,39 | 213,90 | EROGAZIONE DI BEVANDE |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 887,31 | 160,01 | 727,30 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE GIUGNO 2016 |
| 09/08/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" 1° LOTTO - ANTICIPO CONTRIBUTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO FINALIZZATE ALLA FORMULAZIONE DI PREVENTIVO DI SPESA |
| 09/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CEL COMMERCIALE S.R.L. | 455,30 | 82,10 | 373,20 | ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Interventi di fabbro area verde P.zza Cavour - lamiere in ferro per vasi in ferro area pedonale |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | SERVIZIO SCOLASTICO . TRASPORTO MALLA LIZA - 2A TRANCHE |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Giugno 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS NATURALE PESO PUBBLICO - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 1.678,73 | 302,72 | 1.376,01 | FORNITURA GAS NATURALE CASA DI RIPOSO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA LOCALE VIA BUSSINELLO, 164 - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 46,30 | 8,35 | 37,95 | FORNITURA GAS NATURALE SEDE VV.FF. VOLONTARI - VIA BUSSINELLO, 160 - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 184,19 | 33,22 | 150,97 | FORNITURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALLA CHIESA - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFER |
| 09/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 65,50 | 11,81 | 53,69 | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLA VIA L. BOSCA - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 111,57 | 20,12 | 91,45 | FORNITURA GAS NATURALE ISTITUTO COMPRENSIVO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA CAREDDU - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 41.622,11 | 1.664,88 | 39.957,23 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"". |
| 09/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 12.486,63 | 499,47 | 11.987,16 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"". |
| 09/08/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-27/07/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUTI INPS PER GABUSI MARCO - ANNO 2015 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 121,36 | 0,00 | 121,36 | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - TARGA YA02430 (. 40,13) - YA02431 (. 81,23) |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 12/08/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2016. |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5.953,88 | 1.073,33 | 4.880,55 | CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - UTENZA N. 0141/832394 - 4° BIMESTRE 2016; MANUTENZIONE SISTEMA SAM CENTRALINO PALAZZO COMUNALE - UTENZA N. 0141/11148788 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO C |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 333,19 | 60,08 | 273,11 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MATERNE V. DALLA CHIESA - UTENZA N. 0141/13348771 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - UTENZA N. 0141/823730 - 4° BIMESTRE 2016; Linea base Consip F |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.450,06 | 261,49 | 1.188,57 | CONSUMI DEL TELEFONO ADSL SCUOLE ELEMENTARI V. L. BOSCA - UTENZA N. 0141/13346316 - 4° BIMESTRE 2016; MANUTENZIONE SISTEMA SAM CENTRALINO SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA N. 0141/11148789 - 4° BIMESTRE 2016; LINEA IS |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 109,56 | 19,76 | 89,80 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA N. 0141/823648 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA N. 0141/832535 - 4° BIMESTRE 2016 |
| 16/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 315,59 | 56,91 | 258,68 | CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141/13346282 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO TIMBRATRICE PRESSO CASA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141/824921 - 4° BIMESTRE 2016; CONSUMO DEL TELEFONO CASA DI |
| 16/08/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | COMUNE DI CANELLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 AGOSTO 2016 |
| 18/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 5.942,67 | 0,00 | 5.942,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2016 |
| 18/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO AGOSTO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 36.301,28 | 3.300,12 | 33.001,16 | SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE GIUGNO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.235,84 | 1.021,44 | 10.214,40 | RETTA GIORNALIERA APPALTO - MESE LUGLIO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 717,07 | 27,58 | 689,49 | PASTI APPALTO MENSA - MESE LUGLIO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 503,49 | 90,79 | 412,70 | SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO - MESE LUGLIO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 413,36 | 74,54 | 338,82 | CANONE TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MESE MAGGIO 2016; CanoneTrasporto Always on - Flat - Mese giugno 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 640,50 | 115,50 | 525,00 | FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUBLIARCO S.R.L. AGENZIA DI PUBBLICITA' | 366,00 | 66,00 | 300,00 | PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI del 13.06.2016 del 14.06.2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 959,91 | 165,82 | 794,09 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,43 | 0,07 | 0,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINASCO, 105 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA E |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1,42 | 0,25 | 1,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE, 120 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESE GIUGNO 2016; FORNIT |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CIRIOTTI PIERINO E C. SNC | 420,90 | 75,90 | 345,00 | SPOSTAMENTO FIORIERE DAL CENTRO CITTADINO AL MAGAZZINO COMUNALE |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTROFOTO DI ZUNINO | 1.799,50 | 324,50 | 1.475,00 | SERVIZIO SVILUPPO FOTO AUTOVELOX |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ACCONTO SU ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE WINERUN DEL PROSSIMO 03 SETTEMBRE 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AZIENDA SANITARIA S.S. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO | 3.511,10 | 0,00 | 3.511,10 | SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DURANTE MANIFESTAZIONE ASSEDIO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | ASSEDIO 2016 - INCONTRO PROPEDEUTICO ALLA MANIFESTAZIONE - ANTINCENDIO E VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO A SCOPO ISTITUZIONALE ADUNATA NAZIONALE ALPINI DI ASTI E FES |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOPOST/DI ZORZO LORIS | 708,82 | 127,82 | 581,00 | ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Attivitą per servizio di migrazione applicativi SIPAL Sul nuovo SERVER |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | FORNITURA SW COLLEGAMENTO SIT CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 698,78 | 0,00 | 698,78 | SERVIZIO DI AFFRANCATURA - MESE GIUGNO 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CKC GROUP S.R.L. | 3.732,15 | 673,01 | 3.059,14 | TARI 2016-STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO AVVISI |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 256,20 | 46,20 | 210,00 | INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO DEL 09-10-22-24/06/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | FORNITURA TARGA CON SCATOLA |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI - CIG. 494105820D |
| 19/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE | 97.392,56 | 17.562,59 | 79.829,97 | Lavori di messa in sicurezza della Via dell'Acquedotto e degli edifici posti a monte della strada comunale - Corrispettivo relativo al primo stato avanzamento lavori |
| 19/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MALABAILA & ARDUINO S.P.A. | 83.160,00 | 7.560,00 | 75.600,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ANNO 2015 - CERTIFICATO N. 1 DI PAGAMENTO |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | VALUTAZIONE DELL'OPPORTUNITA' DI IMPUGNARE LA SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N.RO 92/2016 (RICORSO SIG.RA NOVELLI GRAZIELLA LETIZIA) |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GENOVA | 0,94 | 0,00 | 0,94 | RICHIESTA PROT. N. 880/2016/170 DEL 28/07/2016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GENOVA | 7,84 | 0,00 | 7,84 | RICHIESTA PROT. N. 880/2016/170 DEL 28/07/2016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 2243 DEL 28/07/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI OLBIA | 13,70 | 0,00 | 13,70 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 67002 DEL 13/07/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA DEL 15/07/2015 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALAMANDRANA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 1362/2016 DEL 16/06/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI SANREMO | 15,68 | 0,00 | 15,68 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 4078/2016 DEL 21/07/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CONEGLIANO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 35151 DEL 07/07/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GIBELLINA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 8622 DEL 06/07/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 36427 DEL 07/06/2016 |
| 19/08/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI. |
| 19/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 1.314,07 | 0,00 | 1.314,07 | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2015 ART. 17 COMMA 6BIS D.LGSL. 112/99 AD EQUITALIA NORD SPA |
| 19/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 37^ CONCORSO PER CONTE, FAULE, LEGENDE IN LINGUA PIEMONTESE ""SITA' 'D CANEJ ED ATTIVITA' CONNESSE - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI QUALI COMPARTECIPAZIONI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVEN |
| 19/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALAMANDRANA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 1288 DEL 07/06/2016 |
| 19/08/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 13.008,45 | 2.345,79 | 10.662,66 | SISTEMAZIONE ASFALTATURA USURATA IN TRATTI IN VIALE RISORGIMENTO, REGIONE DOTA, REGIONE SANT'ANTONIO |
| 19/08/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 10.580,00 | 0,00 | 10.580,00 | Approvazione del trasferimento al Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano dellacconto del contributo per il funzionamento dell'ente, relativo all'anno 2016. |
| 19/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VACCARIO/ALBERTO | 2.635,20 | 712,12 | 1.923,08 | COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE DA PRIVATI ATTUATORI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VACCARIO CON STUDIO IN SOLONGHELLO. |
| 19/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VACCARIO/ALBERTO | 234,24 | 0,00 | 234,24 | COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE DA PRIVATI ATTUATORI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VACCARIO CON STUDIO IN SOLONGHELLO. |
| 19/08/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VACCARIO/ALBERTO | 1.649,44 | 0,00 | 1.649,44 | COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE DA PRIVATI ATTUATORI A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALBERTO VACCARIO CON STUDIO IN SOLONGHELLO. |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 2.600,92 | 469,02 | 2.131,90 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014/2015-2015/2016 - DIMINUZIONE IM |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO INFERMIERISTICO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - PERIODO 15 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2016 |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RICCADONNA. |
| 24/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 76,53 | 76,53 | 0,00 | OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE - ACCETTAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI A ENEL DISTRIBUZ |
| 24/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | CANTONE/PATRIZIA | 8.000,00 | 1.261,03 | 6.738,97 | REVISORE DEL CONTO - TRIENNIO 2014/2017 - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA D.SSA PATRIZIA CANTONE |
| 29/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 15,13 | 2,74 | 12,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIOONE MONFORTE E S.P. 592 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE GIUGNO 2016; FORNIT |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 468,05 | 0,00 | 468,05 | PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | MEDIACONSULT S.R.L. | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | Corso di formazione: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici del 14/06/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 1.415,36 | 255,23 | 1.160,13 | CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4 FASCIA - Anno 2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 40,08 | 0,00 | 40,08 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2016 |
| 05/09/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.864,43 | 0,00 | 2.864,43 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE AGOSTO 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 67,50 | 0,00 | 67,50 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - TARGA AT 282788 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.883,38 | 339,63 | 1.543,75 | CANONE 2° TRIMESTRE 2016 - GESTIONE STIPENDI |
| 06/09/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | G & C GARDEN DI GANDOLFO/DISPENZA | 2.623,00 | 473,00 | 2.150,00 | SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO |
| 12/09/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | COMUNE DI CANELLI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 AGOSTO 2016 |
| 12/09/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MANCUSO/ROSARIA | 140,61 | 0,00 | 140,61 | OPERE DI ADEGUAMENTO SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE IN REGIONE MONFORTE - RIAPPROVAZIONE PIANO PARTICELLARE DI ASSERVIMENTO E LIQUIDAZIO |
| 12/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS CUCINA SCUOLA MATERNA - VIA SOLFERINO, 114 - MESI GIU/LUG. 2016 |
| 12/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 20,26 | 5,06 | 15,20 | FORNTURA GAS NATURALE VIA VERDI - MESI APR/MAG/GIU. 2016; FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - VIA L. BOSCA, 97 - MESI GIU/LUG. 2016 |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 6,28 | 1,14 | 5,14 | FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - VIA SOLFERINO, 114 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS PESO PUBBLICO - VIALE ITALIA, 2 - MESI GIU/LUG. 2016 |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 56,33 | 10,16 | 46,17 | FORNITURA GAS SEDE VIGILI DEL FUOCO - VIA BUSSINELLO, 160 - MESE MAGGIO 2016; FORNITURA GAS SEDE POLIZIA LOCALE - VIA BUSSINELLO, 164 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS PALESTRA - VIA VERDI - MESI GIU/LUG. 201 |
| 12/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 65,88 | 11,88 | 54,00 | FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - VIA SOLFERINO, 132 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - VIA C.A. DALLA CHIESA, 1 - MESI GIU/LUG. 2016 |
| 12/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 141,19 | 25,46 | 115,73 | FORNITURA GAS PALESTA SCUOLA VIA L. BOSCA - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI GIU/LUG. 2016; FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI G |
| 12/09/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLE MDIE - VIA CAREDDU - MESI GIU/LUG. 2016 |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 12/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | A.D.I. TECNOLOGIA ANTINCENDIO DI LUCA FASANO | 686,25 | 123,75 | 562,50 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI E NASPI - ANNI 2013-2016 CIG: ZDD0B9FA57 ESTINTORI CONTROLLATI E MESSI IN USO - CONTROLLO VISIVO NASPI A NORMA UNI9994 |
| 12/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. | 91.133,35 | 8.284,85 | 82.848,50 | Percorso urbano naturale del commercio a collegamento Cantine Storiche Cattedrali Sotterranee del vino - Certificato n.1 pagamento |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2016. |
| 13/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 91.190,00 | 3.647,60 | 87.542,40 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016, |
| 13/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 15.960,00 | 638,40 | 15.321,60 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"" - ANNO SCOLASTICO 2015/2016, |
| 14/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TELECOM ITALIA S.P.A. | 670,48 | 0,00 | 670,48 | LOCAZIONE TELELEASING - MESE MAGGIO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,52 | 0,10 | 0,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESE GIUGNO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,21 | 0,04 | 0,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,11 | 0,02 | 0,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESE GIUGNO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,22 | 0,04 | 0,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESE GIUGNO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,43 | 0,08 | 0,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.A. DLLA CHIESA, 1 - MESE GIUGNO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,41 | 0,07 | 0,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE GIUGNO 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,54 | 0,10 | 0,44 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI MAG/GIU. 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 53,11 | 9,57 | 43,54 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI GENN/FEBB. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENER |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 9.166,57 | 1.652,99 | 7.513,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI OTT/BNOV/DIC. 2015 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 8.625,53 | 1.555,43 | 7.070,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.242,67 | 0,00 | 6.242,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2016 |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 68,38 | 0,00 | 68,38 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI DURANTE L'ANNO 2016 / LUGLIO E AGOSTO |
| 15/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 158,62 | 0,00 | 158,62 | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2016.LUGLIO E AGOSTO |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 135,66 | 0,00 | 135,66 | IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 13026141 - MESE AGOSTO 2016 |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 60,02 | 0,00 | 60,02 | IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 1032134577 - MESE AGOSTO 2016 |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 56,28 | 0,00 | 56,28 | IMPOSTA DI BOLLO A COPERTURA SPESE TENUTA CONTO CORRENTEPOSTALE N. 1032137414 - MESE AGOSTO 2016 |
| 16/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO SETTEMBRE 2016 |
| 16/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 2.200,63 | 0,00 | 2.200,63 | TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DEL SALDO ANNO 2015 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA MANUTENZIONE TELECAMERE |
| 16/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 1.856,34 | 0,00 | 1.856,34 | TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DEL SALDO ANNO 2015 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA MANUTENZIONE TELECAMERE |
| 16/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 2.784,52 | 0,00 | 2.784,52 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO ACCONTO 50% DEL DOVUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE ANNO 2016 |
| 20/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 754,53 | 0,00 | 754,53 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO A CARICO DEL COMUNE DI CANELLI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015. |
| 20/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO A CARICO DEL COMUNE DI CANELLI PER IL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2015. |
| 20/09/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 889,87 | 0,00 | 889,87 | DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 53 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 SETTEMBRE 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 231,80 | 41,80 | 190,00 | INTERVENTO PERSONALE TECNICO SU VS., STAMPANTE HP 5550 PER CONTROLLO, PROBLEMATICA E RITIRO STAMPANTE, Riparazione N. 376 RIP del 08/07/16 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 449,62 | 81,08 | 368,54 | FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Gestione e Servizi Manutenzione Assistenza Biblioteche e Sistema ErasmoNet Gestione servizio di arch |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,68 | 37,27 | 169,41 | Trasporto Always on - Flat - MESE LUGLIO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CKC GROUP S.R.L. | 1.777,06 | 320,45 | 1.456,61 | STAMPA E SERVIZIO RECAPITO AVVISI TASI ED IMU |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LUNA COMMUNICATION DI INGRASCI' CARMELO | 292,80 | 52,80 | 240,00 | PUBBLICAZIONE ES. IMMOBILIARE |
| 21/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 630,55 | 0,00 | 630,55 | TARI ANNO 2014 - RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 295 E TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO SUL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (T.E.F.A.) |
| 21/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 104,20 | 0,00 | 104,20 | TARI ANNO 2014 - RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 295 E TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO SUL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (T.E.F.A.) |
| 21/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 2.332,18 | 0,00 | 2.332,18 | T.A.R.E.S. 2013 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE |
| 21/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 62,11 | 0,00 | 62,11 | T.A.R.E.S. 2013 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL QUARTO ACCONTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE |
| 21/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 20.377,91 | 0,00 | 20.377,91 | TARI ANNO 2015 - RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 295 E TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL SECONDO ACCONTO SUL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (T.E.F.A.) |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SAGLIETTI/GIANLUCA | 4.326,18 | 0,00 | 4.326,18 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 21 DEL 29/02/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72; SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 91 DEL 25/ |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANTI/SERGIO | 3.401,14 | 0,00 | 3.401,14 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 92 DEL 25/07/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72; SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 34 DEL 17/ |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | QUASSOLO/CARLA | 170,79 | 0,00 | 170,79 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - AZIENDA AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | QUASSOLO/CARLA | 466,09 | 0,00 | 466,09 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 9 DEL 25/07/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BARBERO/PIER CARLO | 1.066,79 | 0,00 | 1.066,79 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ORDINATIVO 95 DEL 25/07/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 633/72 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BARBERO/PIER CARLO | 610,00 | 0,00 | 610,00 | RIMBORSO GPS 2015 - AZIENDA AGRICOLA IN REGIME SPECIALE - ART. 34 BIS D.P.R. 633/72 |
| 21/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. | 459,67 | 82,89 | 376,78 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO |
| 21/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 4.025,44 | 0,00 | 4.025,44 | CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 233,84 | 46,16 | 187,68 | FORNITURA GPL VIA DELL'ACQUEDOTTO -CONGUAGLIO APRILE 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 522,97 | 103,22 | 419,75 | FORNITURA GPL VIA DELL'ACQUEDOTTO -CONGUAGLIO APRILE 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 615,29 | 0,00 | 615,29 | SERVIZIO AFFRANCATURA - MESE LUGLIO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 1.462,78 | 263,78 | 1.199,00 | Abbonamento ai servizi di Base Ancitel per l'anno 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI |
| 21/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILCENTRO S.R.L. | 133,50 | 24,07 | 109,43 | FORNITURA TUBO CEMENTO D. 80, COPERCHIO CEM. D.80, MEZZI TUBI IN CEMENTO D.80, MAPELASTIC SMART/B |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 2.999,25 | 540,85 | 2.458,40 | FORNITURA SEGNALETICA |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 32.700,24 | 2.972,75 | 29.727,49 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE LUGLIO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 88,00 | 0,00 | 88,00 | FORNITURA VOLUME ""LA NUOVA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI"" |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 561,81 | 101,31 | 460,50 | SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE AGOSTO 2016 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GESTOPARK S.R.L. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | COLLAUDO, MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE PARCOMETRI |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALOSSO | 133,57 | 0,00 | 133,57 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA COMUNE DI CALOSSO VINCOLATA AL COMUNE DI CANELLI - COMPENSARE CON REV. N. 4546/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA COMUNE DI MOASCA VINCOLATA AL COMUNE DI CANELLI - COMPENSARE CON REV. N. 4547/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 16.432,38 | 0,00 | 16.432,38 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA COMUNE DI MOASCA |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 333,33 | 0,00 | 333,33 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA COMUNE DI SESSAME - COMPENSARE CON REV. N. 4548/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 383,67 | 0,00 | 383,67 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - SALDO QUOTA COMUNE DI SESSAME |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 30.712,20 | 0,00 | 30.712,20 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI CANELLI DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 20.474,80 | 0,00 | 20.474,80 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI CANELLI DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI - COMPENSARE CON REV. N. 4549/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 14.958,56 | 0,00 | 14.958,56 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 4.986,19 | 0,00 | 4.986,19 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI - COMPENSARE CON REV. N. 4942/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI MOASCA | 4.986,19 | 0,00 | 4.986,19 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI VERSATI DIRETTAMENTE AL COMUNE DI MOASCA A |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 405,60 | 0,00 | 405,60 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI SESSAME DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 135,20 | 0,00 | 135,20 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI SESSAME DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI - COMPENSARE CON REV. N. 4550/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI SESSAME | 135,20 | 0,00 | 135,20 | APPROVAZIONE RENDICONTO RIPARTIZIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2015-QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI SESSAME DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI VERSATI DIRETTAMENTE AL COMUNE DI SESSAME |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 60.757,64 | 0,00 | 60.757,64 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PATRIMONIO E C.U.C. - SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 13.661,47 | 0,00 | 13.661,47 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E C.U.C. SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 825,39 | 0,00 | 825,39 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E C.U.C. SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 4.845,50 | 0,00 | 4.845,50 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO SPESE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO E C.U.C. SALDO ANNO 2015 - COMUNE DI CANELLI |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | VERSAMENTO A POSTE ITALIANE INCARICO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 65,88 | 11,88 | 54,00 | INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO; INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO |
| 23/09/2016 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | DAFNE ENGINEERING S.R.L. | 3.489,20 | 629,20 | 2.860,00 | SALDO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | SALDO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE WINERUN SVOLTASI IL 03 SETTEMBRE 2016 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 13.500,00 | 2.434,43 | 11.065,57 | Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI-MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CANELLI SVOLTI NELL'ANNO 2015 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.733,05 | 0,00 | 2.733,05 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI-MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CANELLI SVOLTI NELL'ANNO 2015 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 299,82 | 0,00 | 299,82 | RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI-MOASCA DELLA QUOTA DI RIPARTO PER I SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CANELLI SVOLTI NELL'ANNO 2015 |
| 23/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 2.763,34 | 0,00 | 2.763,34 | Spese postali anticipate per Vs. conto (aprile e acconto maggio 2016); Aggio per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 13 30/06/2016 - TARES -Lotto n. 14 30/06/2016 - Compensare con rev. n. 4638-4639-4640/2016 |
| 23/09/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VACCARIO/ALBERTO | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | COLLAUDO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DEI RELATIVI ONERI IN ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI DI PEC CE 6923/2011 (TEA IMMOBILIARE). |
| 23/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 703,98 | 0,00 | 703,98 | OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN REGIONE DENTE - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE - REV. 4617/2016 |
| 23/09/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER SERVIZIO VIABILITA' DEL COMUNE DI CANELLI. |
| 23/09/2016 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN LEONARDO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | L.R. 15/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 |
| 24/09/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI AGOSTO 2016 - CIG:Z411A6532E |
| 24/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 | FORNITURA VOUCHER |
| 24/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 2.302,00 | 0,00 | 2.302,00 | FORNITURA VOUCHER |
| 24/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 1.004,40 | 200,88 | 803,52 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016 |
| 24/09/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.875,94 | 988,72 | 9.887,22 | RETTA GIORNALIERA APPALTO - MESE AGOSTO 2016 |
| 24/09/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 325,54 | 12,52 | 313,02 | PASTI APPALTO MENSA - MESE AGOSTO 2016 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 46,70 | 0,00 | 46,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 78,00 | 0,00 | 78,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 6,00 | 0,00 | 6,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 318,79 | 0,00 | 318,79 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 106,60 | 0,00 | 106,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 169,39 | 0,00 | 169,39 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 75,00 | 0,00 | 75,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 219,20 | 0,00 | 219,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 6,15 | 0,00 | 6,15 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,49 | 0,00 | 200,49 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 130,76 | 0,00 | 130,76 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 497,17 | 0,00 | 497,17 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 03/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 40,97 | 0,00 | 40,97 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 173 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 610,00 | 110,00 | 500,00 | INTERVENTI IDRAULICI PRESSO AREA VIA SOLFERINO, PARCO BONCORE, PIAZZA D'AOSTA, ROTONDA CAVALCAVIA |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 219,60 | 39,60 | 180,00 | INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO |
| 04/10/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | COSTRUZIONI ZUCCA ROMANO E FIGLI S.N.C. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Intervento di pulizia canale in regione Monforte |
| 04/10/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | COLOMBANO S.R.L. | 24.244,18 | 4.371,90 | 19.872,28 | SISTEMAZIONE ASFALTATURA AMMALORATA DI TRATTI STRADALI IN VIALE RISORGIMENTO, REGIONE CAVOLPI E REGIONE S. GIOVANNI |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 358,68 | 0,00 | 358,68 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - TARGA CR280LM |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 737,00 | 0,00 | 737,00 | LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEI CANONI USO PERTINENZE IDRAULICHE ANNO 2016 - AT SC 146 - AT CO 42. |
| 04/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALAMANDRANA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE UFFICIO SEGRETERIA - MESE AGOSTO 2016 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ""UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO |
| 04/10/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.430,78 | 0,00 | 1.430,78 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE SETTEMBRE 2016 |
| 04/10/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 805,92 | 0,00 | 805,92 | DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2016 |
| 06/10/2016 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 10.833,89 | 984,90 | 9.848,99 | SALDO LAVORI SISTEMA ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO CANELLI |
| 06/10/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 2.183,36 | 198,49 | 1.984,87 | SALDO LAVORI SISTEMA ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO CANELLI |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 125,12 | 0,00 | 125,12 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 68,34 | 0,00 | 68,34 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1032134577 - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 55,76 | 0,00 | 55,76 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 1032137414 - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 4,50 | 0,00 | 4,50 | IMPORTO SPESE PER BONIFICI DALL'ESTERO - MESE SETTEMBRE 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.307,47 | 235,77 | 1.071,70 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE AGOSTO 2016; LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE LUGLIO 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GREGORIO E SAROTTO | 1.981,49 | 256,59 | 1.724,90 | C.T.U. Causa COMUNE DI CANELLI/TETRA SERVICE s.r.l., Rimborso spese documentate |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | RIPRISTINO ISOLA DIVISIONALE DANNEGGIATA DA SINISTRO IN VIALE ITALIA |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS NATURALE - PESO PUBBLICO - MESI LUG/AGO. 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 219,20 | 39,53 | 179,67 | FORNITURA GAS NATURALE - PALAZZO COMUNALE - MESI LUG/AGO. 2016; FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA VIA VERDI - MESI LUG/AGO. 2016; FORNITURA GAS NATURALE - CASA DI RIPOSO - MESI LUG/AGO. 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 35,90 | 6,48 | 29,42 | FORNITURA GAS NATURALE - SEDE POLIZIA MUNICIPALE - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA LOCALE - MESI LUG/AGO. 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO - MESI LUG/AGO. 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 68,66 | 12,39 | 56,27 | FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALLA CHIESA - MESI LUG/AGO. 2016; FORNITURA GAS NATURALE - SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA V. SOLF |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 65,52 | 11,82 | 53,70 | FORNITURA GAS NATURALE - PALESTRA VIA L. BOSCA - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESI LUG/AGO. 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 111,57 | 20,12 | 91,45 | FORNITURA GAS NATURALE - ISTITUTO COMPRENSIVO - MESI LUG/AGO. 2016; FORNTURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE MEDIE - MESI LUG/AGO. 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 2.002,67 | 361,14 | 1.641,53 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE. |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEFIR SRL | 1.017,85 | 183,55 | 834,30 | FORNITURA NOXIT LISCIO |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI CIG Z8A19A2E2E |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & C. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | TAGLIANDO DI GARANZIA VEICOLI POLIZIA LOCALE, N. 3 FIAT PUNTO TARGATE YA397AK - YA685AM - YA686AM |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo - Mese Agosto 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo - periodo di Agosto 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. | 5.372,88 | 0,00 | 5.372,88 | Aggio su incassi relativi al servizio di riscossione ICP dal 01/10/2015 al 31/12/2015; Aggio su incassi relativi al servizio di riscossione TARSUG-DA COMPENSARE CON REV.N.4895-4896-4897-4898 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | 260,86 | 47,04 | 213,82 | Aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TARSUG dal 01/04/2016 al 30/04/2016, TOSAP dal 01/04/2016 al; Nostro aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione ICP d |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 272,10 | 0,00 | 272,10 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 151,90 | 0,00 | 151,90 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 13/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 14/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI | 310,00 | 0,00 | 310,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLI. |
| 14/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ASTESANA - STRADA DEL VINO | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO - ANNO 2016. |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 312,62 | 0,00 | 312,62 | AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EGAF PRONTUARI CODICE DELLA STRADA - CIG Z621B69361 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 68.573,30 | 6.233,94 | 62.339,36 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE AGOSTO 2016; SERVIZIO DI SMALTIMENTO - MESE AGOSTO 2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 962,58 | 173,58 | 789,00 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ASILO C.A. DALLA CHIESA, N.01 AUTOMEZZO N.02 OPERATORI, INTERVENTO DEL 08/03/2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ASILO C.A. DALLA CHIESA, N.01 AUTOMEZZO N.02 OPERATORI, INTERVENTO DEL 08/03/2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 683,20 | 123,20 | 560,00 | TRINCIATURA PER ACCESSO ALL'AREA SOGGETTA ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 97,60 | 17,60 | 80,00 | INTERVENTO PERSONALE TECNICO DEL 05/08/2016, del 23/08/16, DEL 19/08/2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 TA_3501I+DP+CB CONSIP22 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 672,79 | 0,00 | 672,79 | SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE - MESE AGOSTO 2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE | 89,00 | 0,00 | 89,00 | N. 1 ABBONAMENTO ANNO 2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 689,03 | 124,25 | 564,78 | FORNITURA BANCALE RISME CARTA |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CITTADINO - ANNI 2015/2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 52,68 | 9,50 | 43,18 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A CALCOLO - MESI MAG/GIU. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESE MAGGIO 2016; FORNITURA ENERGIA E |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.668,74 | 7.515,34 | 75.153,40 | SVUOTAMENTO E PULIZIA PIAZZALI DOPO MANIFESTAZIONE VINE RUN SABATO POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA; CANONE RACCOLTA RIFIUTI |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 1.379,95 | 125,45 | 1.254,50 | NOLEGGIO MEZZO DOTATO DI GRU PER RIMOZIONE DELLE BARACCHE ABUSIVE SPAZZAMENTO CON OPERAIO SPECIALIZZATO PER CARICAMENTO E RIFINITURE |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | VENDITA SERVIZIO MODELLO BIN LIT.5 IN PLASTICA; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI SETTEMBRE 2016 - CIG: Z731AF7C36 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 932,14 | 168,09 | 764,05 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI - MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 |
| 14/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 693,81 | 125,11 | 568,70 | SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PRESSO CASA DI RIPOSO - MESE SETTEMBRE 2016 |
| 17/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2016. |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.371,79 | 0,00 | 1.371,79 | Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva; Aggio per riscossione coattiva, Compenso servizi accessori, CIG: Z6716408AF-IMU -Lotto n. 17 del 31/08/2016 - COMPENSARE CON REV. N. 4988-4989/2016 |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 582,45 | 0,00 | 582,45 | Aggio per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 15 E N. 16 del 29/07/2016 - COMPENSARE CON REV. N.4990-4991 /2016 |
| 17/10/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | STAGIONE TEATRALE MAC DA RJIE .... LE COLLINE FAN SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE SALDO |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA ITALIA | 693,14 | 0,00 | 693,14 | COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - 1° SEMESTRE 2016 - COMPENSARE CON REV. NN. 4830-4831/2016 |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA ESATRI S.P.A | 21,71 | 0,00 | 21,71 | COMPENSO RISCOSSIONI DELL'ANNO 2015 - RUOLO NN. 1678-3887-2389-1931-5825/2016 - COMPENSRE CON REV. NN. 4945-4946/2016 |
| 17/10/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA ESATRI S.P.A | 8,84 | 0,00 | 8,84 | COMPENSO PER RISCOSSIONI DELL'ANNO 2016 - RUOLI VIOLAZIONI C.D.S. 2016 - COMPENSARE CON REV. NN. 4943-4944/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 5.942,67 | 0,00 | 5.942,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI OTTOBRE 2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO OTTOBRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7.087,00 | 1.277,67 | 5.809,33 | CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - UTENZA N. 0141831399 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRALINO PALAZZO MUNICIPALE - UTENZA N. 014113019908 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO ANAGR |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 324,31 | 58,48 | 265,83 | CONSUMI DEL TELEFONO ASCENSORE SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - UTENZA N. 0141822363 - 5° BIMESTRE; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA - LINEA 0141824575 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATER |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.813,10 | 326,95 | 1.486,15 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - UTENZA N. 0141832595 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - LINEA 014113019895 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRALINO SCU |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 107,58 | 19,40 | 88,18 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - LINEA 0141832535 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - LINEA 0141823648 - 5° BIMESTRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | CONSUMI DEL TELEFONO PERIODO NOVEMBRE 2013, CASA DI RIPOSO VIA ASTI, 20 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | CONSUMI DEL TELEFONO A GETTONI DELLA CASA DI RIPOSO - MESE NOVEMBRE 2014 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | CANONE TELEFONO A GETTONI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE GENNAIO 2015 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 268,54 | 48,43 | 220,11 | CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - LINEA 014113346282 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - LINEA 0141824921 - 5° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - LINEA 0141824951 - 5 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI TORINO | 19,56 | 0,00 | 19,56 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - 2° TRIMESTRE 2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI VERZUOLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 712,97 | 128,57 | 584,40 | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 10.000,00 | 1.803,28 | 8.196,72 | Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - saldo |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - saldo |
| 21/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | Gestione ed organizzazione manifestazione CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - saldo |
| 21/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | OPERE DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE MERLINI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE IN FRANA - RECEPIMENTO VERBALE DI SOMMA URGENZA AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA COLOMBANO S. |
| 21/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA STAMPA EDITRICE S.P.A. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CODICE ABBONAMENTO 1759905 PER CASA DI RIPOSO - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO ""LA STAMPA"" - 6 MESI |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LILA/ILIR | 412,62 | 0,00 | 412,62 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KEBEJ/VJOLLCA | 565,11 | 0,00 | 565,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BLEDIG/PAOLO | 148,67 | 0,00 | 148,67 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ABBATE/IVANO | 565,11 | 0,00 | 565,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA MATTINA/CARMELO | 113,02 | 0,00 | 113,02 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | EL FARSSI/MHAMMED | 527,43 | 0,00 | 527,43 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECH-CHARQAOUY/ATYQA | 448,32 | 0,00 | 448,32 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | EL HADAJ/MOUSSA | 565,11 | 0,00 | 565,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CANCILLERI/VINCENZO | 533,65 | 0,00 | 533,65 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | KONE/MALIK | 143,91 | 0,00 | 143,91 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FENOGLIO/CRISTINA | 497,29 | 0,00 | 497,29 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TAGNESI/CONCETTO | 458,49 | 0,00 | 458,49 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MORANDO/LUIGIA | 565,11 | 0,00 | 565,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TENEVA/GALYA KOSTADINOVA | 565,11 | 0,00 | 565,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LAAROUSSI/ABDELOUAHED | 312,22 | 0,00 | 312,22 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BENSOUSAN/MOHAMMED | 480,43 | 0,00 | 480,43 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MALA/MUAREM | 532,90 | 0,00 | 532,90 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GHETAU/ROMICA | 76,48 | 0,00 | 76,48 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | NERISIO/ADRIANA MARIA | 243,75 | 0,00 | 243,75 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LEONTI/CRISTI | 56,30 | 0,00 | 56,30 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BORTACCIO/FILOMENA | 565,11 | 0,00 | 565,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 21/10/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 940,24 | 0,00 | 940,24 | DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 OTTOBRE 2016 |
| 22/10/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED |
| 25/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROBUR S.R.L. | 3.330,35 | 302,76 | 3.027,59 | Manutenzione straordinaria delle strade comunali extraurbane - Anno 2004 |
| 25/10/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 12.626,77 | 0,00 | 12.626,77 | RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE DI COMUNE CANELLI-MOASCA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO S.U.A.P. - ANNO 2015 |
| 25/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PISTONE/ALVARO | 787,91 | 71,63 | 716,28 | Ripristino danni inStrada S. Michele a Canelli - Certificato di pagamento n.2 a saldo del lavoro. CIG : ZA612B8A1A ; CUP : I69J14000290002 |
| 25/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PISTONE/ALVARO | 5.704,64 | 518,60 | 5.186,04 | Ripristino danni inStrada S. Michele a Canelli - Certificato di pagamento n.2 a saldo del lavoro. CIG : ZA612B8A1A ; CUP : I69J14000290002 |
| 27/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALAMANDRANA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE |
| 27/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 1.231,87 | 0,00 | 1.231,87 | OPERE DI SISTEMAZIONE BANCHINA STRADALE LUNGO LA SP 592 E REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO IN REGIONE MONFORTE - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE ART.92, C.5 D.LGS. 163/2006 - COMPENSARE CON REV. N.5296/2016 |
| 27/10/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | COMUNE DI CANELLI | 126,00 | 0,00 | 126,00 | OPERE DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE IN REGIONE MONFORTE - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006, AI SENSI DEL VIGENTE REGOL. COM.LE - COMPENS. CON REV N.5297/2016 |
| 27/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE | 3.032,79 | 0,00 | 3.032,79 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10. |
| 27/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI | 6.792,33 | 0,00 | 6.792,33 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10. |
| 27/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CALOSSO | 1.651,67 | 0,00 | 1.651,67 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10. |
| 27/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CALAMANDRANA | 478,36 | 0,00 | 478,36 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10. |
| 27/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI MONASTERO BORMIDA | 437,39 | 0,00 | 437,39 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2014 - E.F. 2015 - ATTRIBUZIONE SOMME DI COMPETENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO REGIONALE N. 10. |
| 27/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | REGIONE PIEMONTE | 107,70 | 0,00 | 107,70 | ESERCIZIO 2015 - RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTO AFFITTO - CAP. 34115 |
| 27/10/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | REGIONE PIEMONTE | 64,52 | 0,00 | 64,52 | ESERCIZIO 2015 - RESTITUZIONE SOMME CONTRIBUTO AFFITTO - CAP. 34115 |
| 27/10/2016 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.R.L. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2016/2017 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE. LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA CONSORTILE. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANELLI PER I BAMBINI NEL MONDO | 763,00 | 0,00 | 763,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN TOMMASO | 580,00 | 0,00 | 580,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.I.D.O. | 509,00 | 0,00 | 509,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DEL PIEMONTE - F.I.D.A.S. | 2.109,00 | 0,00 | 2.109,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CERCHIO APERTO ONLUS | 1.912,00 | 0,00 | 1.912,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONFRATERNITA SAN VINCENZO DE PAOLI | 1.667,00 | 0,00 | 1.667,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO U.N.I.T.A.L.S.I. CANELLI | 1.471,00 | 0,00 | 1.471,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.T.R.O. | 2.109,00 | 0,00 | 2.109,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CON TE CURE PAGLIATIVE ASTIGIANE ONLUS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SACRO CUORE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AZIONE CATTOLICA SAN TOMMASO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE L'ARCOBALENO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DENDROS DI PROMOZIONE SOCIALE | 382,50 | 0,00 | 382,50 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO A.U.S.E.R. | 517,50 | 0,00 | 517,50 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANIMAZIONE CASE DI RIPOSO DI CANELLI | 342,00 | 0,00 | 342,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN LEONARDO | 754,00 | 0,00 | 754,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI | 720,00 | 0,00 | 720,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 243,02 | 43,82 | 199,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA P.E.E.P. - MESE SETTEMBRE 2016 |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PEDALE CANELLESE | 3.009,00 | 0,00 | 3.009,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CALCIO CANELLI | 3.121,00 | 0,00 | 3.121,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S.D. VIRTUS CANELLI | 3.956,00 | 0,00 | 3.956,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SAETTA ROSSA JU JITSU - CANELLI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO | 3.566,00 | 0,00 | 3.566,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. FUNAKOSHI KARATE - SIG. BENZI GIUSEPPE | 2.842,00 | 0,00 | 2.842,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' BOCCIOFILA CANELLESE | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S. TENNIS ACLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.399,00 | 0,00 | 3.399,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. BIKERS CANELLI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 27/10/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. SCUOLA BASKET - SEZIONE CANELLI | 832,00 | 0,00 | 832,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015. |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 7,95 | 0,00 | 7,95 | COMMISSIONI SU BONIFICO ALL'ESTERO - MESE OTTOBRE 2016 |
| 31/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | CANONE HOME BANKING - 3° TRIMESTRE 2016 |
| 31/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 1,88 | 1,88 | 0,00 | FORNITURA PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017, VIOLAZIONI CDS - APP - 2017 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MOMBERCELLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GUARENE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 15,16 | 0,00 | 15,16 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PONT CANAVESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI RODDI | 5,56 | 0,00 | 5,56 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAGLIARI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE | 15,76 | 0,00 | 15,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBENGA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MELAZZO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 59,04 | 0,00 | 59,04 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAVIGLIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAVIGLIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAVIGLIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAVIGLIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CUNEO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI |
| 07/11/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 4.194,23 | 0,00 | 4.194,23 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE OTTOBRE 2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2016 |
| 08/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.826,63 | 0,00 | 2.826,63 | D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011 N.15/R - REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE. CORRESPONSIONE QUOTA CANONE E SERVIZI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE PER L'ANNO 2015. |
| 08/11/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | 1.116,17 | 201,28 | 914,89 | Aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione TARSUG dal 01/06/2016 al 30/06/2016, E TOSAP dal 01/06/2016 al 30/06/2016; Aggio su incassi relativi al servizio di accertamento e riscossione |
| 08/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GENOVA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA DEL 20/10/2016 - (NS.PROT. 21026/2016) |
| 08/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLOMBANO S.R.L. | 46.470,00 | 8.379,84 | 38.090,16 | OPERE DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA IN STRADA MERLINI - CONTRATTO N. 4136 DI REP. PROT. N. 17245 - IN DATA 13/09/2016 - CORRIPETTIVO A PAGAMENTO 1° ACCONTO |
| 08/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLOMBANO S.R.L. | 36.856,00 | 6.646,16 | 30.209,84 | OPERE DI RIPRISTINO VERSANTI IN FRANA IN STRADA MERLINI - CONTRATTO N. 4136 DI REP. PROT. N. 17245 - IN DATA 13/09/2016 - CORRIPETTIVO A PAGAMENTO 1° ACCONTO |
| 08/11/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | LAVORI SI FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE IN STRADA SAN MICHELE. |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 502,54 | 0,00 | 502,54 | SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE REP. 4146 DEL 04/11/2016 PER PERMUTA CHIESA SAN ROCCO |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 101,00 | 0,00 | 101,00 | SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE REP. 4146 DEL 04/11/2016 PER PERMUTA CHIESA SAN ROCCO |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 496,46 | 0,00 | 496,46 | SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE REP. 4146 DEL 04/11/2016 PER PERMUTA CHIESA SAN ROCCO |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LANZAVECCHIA/PAOLO | 2.137,93 | 337,00 | 1.800,93 | COMPENSO PER CAUSA COMUNE/TETRA SERVICE |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 679,99 | 120,21 | 559,78 | RICARICHE CELLULARI - 6° BIMESTRE 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | NOLEGGIO ED ASSISTENZA APPARATI - 6° BIMESTRE 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 252,00 | 0,00 | 252,00 | Partecipazione di Pierangelo Montanaro e Gabriella Bosca al seminario ""Novitą di finanza e contabili |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 323,30 | 58,30 | 265,00 | INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 170,80 | 30,80 | 140,00 | INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO |
| 10/11/2016 | U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate | PROVINCIA DI ASTI | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 | ACQUISIZIONE QUOTE AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE SCARL - VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLA PROVINCIA DI ASTI |
| 10/11/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RUFFINO/FRANCESCO | 4.331,00 | 781,00 | 3.550,00 | LAVORI DI SISTEMAZIONE PARTI USURATE NEI LOCALI BIGLIETTERIE E SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 1.750,94 | 276,00 | 1.474,94 | PARERE RELATIVO A DIFFORMITA' URBANISTICO-EDILIZIE (CONDOMINIO LUCIANA), RIMBORSO SPESE GENERALI 15% |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.700,38 | 972,76 | 9.727,62 | RETTA GIORNALIERA APPALTO dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.258,17 | 48,39 | 1.209,78 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 10/11/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 18.293,90 | 3.298,90 | 14.995,00 | LAVORO DI POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 435,52 | 16,75 | 418,77 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 18,54 | 1,97 | 16,57 | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA VIA VERDI - MESI AGO/SETT. 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FIORIN/GINA | 416,67 | 0,00 | 416,67 | GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE DEBITO-CREDITO - EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015 - COMPENSARE CON REV. N.5430/2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Settembre 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Settembre 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 520,80 | 104,16 | 416,64 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO - MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | SERVIZI PREVISTI NEI GIORNI 3 E 24 SETTEMBRE 2016 COME DA DECRETO DIRIGENZIALE N. 99 DEL 04.07.2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,62 | 4,80 | 21,82 | BOLLETTA PER CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA' - MESE NOVEMBRE 2014 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 | ELABORAZIONE PIANO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLE AREE MERCATALI |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 14/11/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2016. |
| 15/11/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 93,93 | 0,00 | 93,93 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DELLE SOMME RELATIVE AL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. SUGLI ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA T.A.R.S.U. ANNI 2010 E 2011 E T.A.R.I. ANNO 2014 |
| 15/11/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 69,73 | 0,00 | 69,73 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DELLE SOMME RELATIVE AL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. SUGLI ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCUA T.A.R.S.U. ANNI 2010 E 2011 R T.A.R.I. ANNO 2014 |
| 15/11/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 65,84 | 0,00 | 65,84 | APPROVAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA SUL CAPITOLO 176 A SEGUITO EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO 2011. |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 109,89 | 0,00 | 109,89 | SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - MESE OTTOBRE 2016 - CONTO CORRENTE N. 13026141 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 31,35 | 0,00 | 31,35 | SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - MESE OTTOBRE 2016 - CONTO CORRENTE N. 001032134577 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 27,27 | 0,00 | 27,27 | SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - MESE OTTOBRE 2016 - CONTO CORRENTE N. 001032137414 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 449,62 | 81,08 | 368,54 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1 - PERIODO 16/07-15/10/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SORGE S.R.L. | 1.961,76 | 353,76 | 1.608,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 2 CLASS. ROT. CL. |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 - PERIODO 02/07-01/10/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 920,71 | 166,03 | 754,68 | FORNITURA TONER LAS LEXMARK 50F2H0E, TONER A-SER SAMS MLT-D205L/ELS, RIF. ORD WEB 806747-20161024 |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALAMANDRANA | 21,64 | 0,00 | 21,64 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 2561-2560-2556 DEL 08/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | SOCIETA' COOPERATIVA EBLA | 7.000,00 | 1.262,30 | 5.737,70 | Riordino archivio storico comunale a seguito di eventi alluvionali 1994 - saldo |
| 16/11/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CERAMICHE CANTARELLA ENZO DI BERTA FRANCA E C. S.A.S. | 3.041,46 | 548,46 | 2.493,00 | FORNITURA PAVIMENTO MELAMMINICO |
| 16/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 671,00 | 121,00 | 550,00 | FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI OTTOBRE 2016 - CIG: Z731AF7C36 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Pratica di pensione completa + Mod. 350/P dipendente Scazzola Paolo - CIG: Z7118D5AB7 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Pratica di pensione completa dipendente Ascone Francesco - CIG: ZBE1A05615 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 134,20 | 24,20 | 110,00 | INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO DA, REMOTO PER CONTROLLO BACKUP, DEL 14/09/2016 E del 16/09/16 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 36.561,67 | 3.323,79 | 33.237,88 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE SETTEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 4.207,00 | 0,00 | 4.207,00 | FORNITURA VOUCHER |
| 17/11/2016 | U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie | PIO/GIUSEPPE GIORGIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO IN REGIONE BRAGLIA CON ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DEL TRATTO IN ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. PIO GIUSEPPE GIORGIO |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 366,18 | 0,00 | 366,18 | Aggio per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 19 del 07/09/2016 E.76,27; Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva; STORNO PARZIALE FATTURA N. 5596/E-COMPENSA CON REV.5637 E 5638/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 512,40 | 92,40 | 420,00 | COSTRUZIONE E POSA N. 3 TRANSENNE |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRINCIPESSA/VALENTINA DI PANZA SAMANTHA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | UNA FORNITURA IN NOLEGGIO DI: QUARANTASETTE COSTUMI COMPLETI DI DECORI, DUE ACCESSORI TEATRALI, DODICI PAIA DI CALZATURE, SEI TROFEI D'ARME PER CAMPARI E ARMATI COME DA TEMA STORICO. COSTO GLOBALE FORFETTARIO |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA E POSA ADESIVI E CARTELLI SEGNALETICA STRADALE |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 840,34 | 151,54 | 688,80 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITE - MESE OTTOBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 35,28 | 6,36 | 28,92 | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L02E06771707 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014 - COMPENSARE CON REV. 5639 DEL 21/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SCUBLA S.R.L. | 539,80 | 97,34 | 442,46 | Fornitura Fototrappola LTL Acorn 6310 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SICUREZZA E FORMAZIONE DI MONTALDO/ANNA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | CORSO DI ABILITAZIONE ALL'USO DI GRU IDRAULICHE SU AUTOCARRO"" SVOLTOSI IN DATA 07- 08 OTTOBRE 2016 DAI SIG.RI CANTARELLA LUIGI, PENNA FRANCO E ZANELLI GIORGIO |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 5.942,67 | 0,00 | 5.942,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 245,29 | 0,00 | 245,29 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI DURANTE L'ANNO 2016. OTTOBRE E NOVEMBRE |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 309,58 | 0,00 | 309,58 | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2016. OTTOBRE E NOVEMBRE |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO NOVEMBRE 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 3296 DEL 16/11/2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI VERZUOLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 10914 DEL 10/11/2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 655,88 | 118,27 | 537,61 | Trasporto Always on - Mese agosto 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 570,08 | 102,80 | 467,28 | Trasporto Always on - Flat dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TELECOM ITALIA S.P.A. | 663,52 | 0,00 | 663,52 | CANONE SMART TOWN - 6° BIMESTRE 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TELECOM ITALIA S.P.A. | 3,48 | 0,00 | 3,48 | CANONE SMART TOWN - 6° BIMESTRE 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 2.126,93 | 0,00 | 2.126,93 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2015 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GELOSOBUS S.R.L. | 1.200,00 | 109,09 | 1.090,91 | Autobus 35 posti GIORNI 10/11 SETTEMBRE 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 1.249,28 | 225,28 | 1.024,00 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELTRAFF S.R.L. | 963,80 | 173,80 | 790,00 | Taratura apparecchiatura VELOMATIC 512D matr. 05848 effettuata presso il centro LAT n. 101 con rilascio relativa dichiarazione, compreso spese di spedizione a mezzo corriere espresso |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 369,53 | 14,21 | 355,32 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 52,92 | 9,54 | 43,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA P.P. E P.E.E.P. - MESE OTTOBRE 2016 |
| 24/11/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PUBLIPROGET S.R.L. | 6.295,20 | 1.135,20 | 5.160,00 | FORNITURA BANNER BIFACCIALI E GONFALONE |
| 24/11/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | PORTESIO S.R.L. | 2.742,08 | 494,47 | 2.247,61 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA ""G. MONTICONE"" |
| 24/11/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PORTESIO S.R.L. | 4.321,72 | 779,33 | 3.542,39 | INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI E RELATIVI INTERVENTI DI RIFACIMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA ""G. MONTICONE"" |
| 24/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 3.635,11 | 573,00 | 3.062,11 | Lavori di rispristino danni S.C. San Michele. CUP: I69J14000290002 - CIG: X190FB4096 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 74.525,32 | 6.775,03 | 67.750,29 | GESTIONE PIATTAFORMA III TRIMESTRE 2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO; SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE OTTOBRE 2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI CIG. 494105820D, MODIFICA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO REP.N.21/2014 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 561,20 | 101,20 | 460,00 | INTERVENTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 48,80 | 8,80 | 40,00 | RAPPORTO LAVORO N. 537/RIP, REPORT DEL 14-10-16 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 570,08 | 102,80 | 467,28 | Trasporto Always on - Flat dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 24/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 206,96 | 7,96 | 199,00 | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE dal 16/11/2016 al 15/11/2017, SERVIZI BUSINESS CLASS dal 16/11/2016 al 15/11/2017 |
| 24/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ITALIAOGGI EDITORI SRL | 249,00 | 0,00 | 249,00 | RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAOGGI CARTA 2016/17 (V160041679) |
| 25/11/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 738,76 | 0,00 | 738,76 | DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15/11/2016 |
| 25/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. | 174.956,65 | 15.905,15 | 159.051,50 | Percorso urbano naturale del commercio a collegamento Cantine Storiche Cattedrali Sotterranee del vino - Certificato n.1 pagamento |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 1.836,10 | 331,10 | 1.505,00 | FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE |
| 25/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 520,80 | 104,16 | 416,64 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO - MESE DI OTTOBRE 2011 |
| 25/11/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 2.276,01 | 0,00 | 2.276,01 | CODICE 126762638 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE IMPIANTI DI RETE BASSA TENSIONE IN VIA PIRANDELLO - LIQUIDAZIONE ALLA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.. |
| 26/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 3917 DEL 12/11/2016 |
| 26/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 75613 DEL 14/11/2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CORNERO/GIOVANNI | 3.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | C.I.G. Z951B0778D. MANIFESTAZIONE CANELLI CITTA' DEL VINO 2016 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 17/10/2016 AL DOTT. GIOVANNI CORNERO PER COORDINAMENTO FORUM ""QUESTIONE DI METODO 2016"". |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.719,41 | 0,00 | 1.719,41 | SERVIZIO AFFRANCATURA - MESE SETTEMBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BONACCHI/ROBERTO | 1.744,14 | 0,00 | 1.744,14 | CEDOLE LIBRI DELLA SCUOLA PRIMARIA ESENZIONE IVA ART. 74 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.737,68 | 66,83 | 1.670,85 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.998,83 | 999,89 | 9.998,94 | RETTA GIORNALIERA APPALTO dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 503,87 | 90,86 | 413,01 | SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO - MESE OTTOBRE 2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 2.537,87 | 0,00 | 2.537,87 | Spese postali anticipate per Vs. conto; Aggio per riscossione coattiva, Compenso servizi accessori,-IMU -Lotto n. 23 del 31/10/2016 E.255,35-COMPENSARE CON REV. N. 5844 E 5845 DEL 29/11/2016 |
| 28/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PUNTO A CAPO DI ROSSO ALESSANDRO E MORETTI FLAVIO SNC | 11.236,14 | 0,00 | 11.236,14 | CEDOLA FORNITURA LIBRI PRIMA ELEMENTARE, PRIMA ELEMENTARE NO RELIGIONE, SECONDA, TERZA, QUARTA ELEME |
| 28/11/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GABUSI/LUCIANO | 1.231,58 | 0,00 | 1.231,58 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CIG : ZF81BCAF75; FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CIG : ZF81BCAF75; NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 3/PA DEL 18/10/2016 PER ERRONEA DATAZIONE |
| 29/11/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 17.652,59 | 3.183,25 | 14.469,34 | INDAGINI DIAGNIOSTICHE SOLAI SCUOLE |
| 29/11/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RAMELLO/CARLO | 3.659,00 | 576,77 | 3.082,23 | INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""LUIGI BOSCA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE |
| 29/11/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RAMELLO/CARLO | 3.659,00 | 576,77 | 3.082,23 | INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI-EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""GB GIULIANI"" E MEDIA ""GANCIA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE |
| 29/11/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RAMELLO/CARLO | 3.659,00 | 576,77 | 3.082,23 | SCOLASTICO MATERNA ""C.A. DALLA CHIESA""-CANELLI-IMPORTO FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE |
| 29/11/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BENEVELLO/PAOLO | 2.772,60 | 400,00 | 2.372,60 | REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA STRUTTURA DELLA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI, VIA ASTI 20, SPESE CONTRATTUALI |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 156,02 | 28,13 | 127,89 | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L02H261156907 Corrispettivi di cui al Dm tariffe 24/12/2014; COMPENSARE CON REV. N. 5860 DEL 29/11/2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE CREDITO FATTURA 2015/F/06/18 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ALL'A.T.L. AGENZIA TURISTICA LOCALE - COMPENSARE CON REV. N.5861/2016 - COMPLETA MANDATO N. 1217/2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CREARLEGGENDO 2016. TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI QUALI COMPARTECIPAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | TRIBUNALE DI ASTI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO COMUNE DI CANELLI/LA CONTRATTO/UVA ROSSA |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.750,00 | 676,23 | 3.073,77 | Accordo convenzionato per materiale informativo turistico - saldo |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.407,58 | 0,00 | 1.407,58 | SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE - MESE OTTOBRE 2016 |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICO/ENZO | 2.488,80 | 400,00 | 2.088,80 | Compenso per l'incarico di ""responsabile del vostro servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali"" D.Lgs. 81-08 per l' anno 2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 01/12/2016 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORALE A.N.A. VALLEBELBO SIG. IVALDI SERGIO | 305,14 | 0,00 | 305,14 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE ""LAETI CANTORES"" | 305,76 | 12,23 | 293,53 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DAL FUSO IN POI... | 607,18 | 0,00 | 607,18 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA COMITATO DA LIBERATI A LIBERI | 606,07 | 0,00 | 606,07 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO CINEMA CANELLI | 604,51 | 0,00 | 604,51 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TAMBURINI DI CANELLI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ARCIBO' | 305,45 | 0,00 | 305,45 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA | 607,63 | 0,00 | 607,63 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PALIO ""CITTA' DI CANELLI"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE GIOVANNI XXIII STREET | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 2.779,13 | 0,00 | 2.779,13 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' NIZZA E CANELLI | 608,26 | 0,00 | 608,26 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.720,81 | 310,31 | 1.410,50 | CANONE TRIMESTRALE |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.800,00 | 685,25 | 3.114,75 | Gestione ed organizzazione manifestazione Fiera Regionale del Tartufo - 2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASTIGRAFICA S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | ""FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2016"" |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | INCREMENTO CONTO CORENTE POSTALE PER SPESE NOTIFICA |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GELOSOBUS S.R.L. | 620,00 | 56,36 | 563,64 | Autobus 51 posti |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 219,60 | 39,60 | 180,00 | INTERVENTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA DI AMANDOLA FABIO & C. S.R.L. | 172,63 | 31,13 | 141,50 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 1.279,17 | 230,67 | 1.048,50 | MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SERVOSCALA BIBLIOTECA - 2° SEMESTRE 2016; INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 592,92 | 106,92 | 486,00 | MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 2° SEMESTRE 2016 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 296,46 | 53,46 | 243,00 | MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA VIA L. BOSCA - 2° SEMESTRE 2016 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 483,12 | 87,12 | 396,00 | MANUTENZIONE ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO - 2° SEMESTRE 2016 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 241,56 | 43,56 | 198,00 | MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO - 2° SEMESTRE 2016 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 1.037,59 | 187,11 | 850,48 | CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE KM 31+353 CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE CANELLI; CANONE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA CANTALUPO - CAVALLERM KM 29+790 E // DAL KM 29+508 AL 29+790 CANTA |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 1.037,61 | 187,11 | 850,50 | CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE KM 31+353 CANTALUPO-CAVALLERMAGGIORE CANELLI; CANONE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA CANTALUPO - CAVALLERM KM 29+790 E // DAL KM 29+508 AL 29+790 CANTA |
| 02/12/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 152,50 | 27,50 | 125,00 | FORNITURA PRATICA ELETTORALE SOFTELWEB - REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLESI PER LA GESTIONE DI UNA TARTUFAIA SPERIMENTALE E DIDATTICA ""CANELLI IL POSTO DELLE TRIFOLE"". ANNO 2016. |
| 02/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BATTAGLIA/ANDREA | 5.110,28 | 200,00 | 4.910,28 | ONORARIO PER COMPRAVENDITA DURETTO DANIELA IMMOBILE SITO CANELLI |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GALLERIA/GIACOMA | 114,48 | 0,00 | 114,48 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE CELLETTA OSSARIA - SIG.RI GALLERIA GIACOMA E GALLERIA GIOVANNI |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GALLERIA/GIOVANNI | 114,48 | 0,00 | 114,48 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE CONCESSIONE CIMITERIALE CELLETTA OSSARIA - SIG.RI GALLERIA GIACOMA E GALLERIA GIOVANNI |
| 07/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. | 770,85 | 139,01 | 631,84 | FORNITURA TENA Shampoo & Shower 10x500 ml; FORNITURA TENA Skin Lotion 10x500 ml |
| 07/12/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 3.643,66 | 0,00 | 3.643,66 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE NOVEMBRE 2016 |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 07/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 134,01 | 0,00 | 134,01 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2016. |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI NOVEMBRE 2016 - CIG: Z731AF7C36 |
| 09/12/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 251,56 | 45,36 | 206,20 | FORNITURA SOFTWARE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - 4° TRIMESTRE 2016 |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ENTI REV S.R.L. | 3.306,20 | 596,20 | 2.710,00 | ADEMPIMENTI ED ASSISTENZA FISCALE ANNO 2016 - INVII TELEMATICI DICHIARAZIONI FISCALI |
| 09/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DATAMARKET S.R.L. | 582,16 | 104,98 | 477,18 | FORNITURA STAMPANTI HP LJ PRO CP1025 COD. CF346A COMPLETE DI 2 KIT TONER |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | Compenso assistenza sistemistica |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | FOGAGNOLO/MAURIZIO | 4.377,36 | 690,00 | 3.687,36 | Comune di Canelli/Mediocredito Italiano S.p.A. IMU 2014 Corrispettivo studio controversia e redazione atto |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 58,55 | 10,56 | 47,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE GIUGNO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA AMEDEO D'AOSTA - MESI SETT/OTT/NOV. 2016 |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.312,91 | 1.130,54 | 5.182,37 | CONSUMI DEL CENTRALINO PALASZZO COMUNALE - UTENZA 0141/13019908 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - UTENZA 0141/13018915 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO PALAZZO COMUNALE |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 327,42 | 58,98 | 268,44 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - UTENZA 0141/824575 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - UTENZA N. 0141-823730 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO S |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.551,19 | 279,63 | 1.271,56 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - UTENZA N. 0141-823730 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO ADSL SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA REPUBBLICA - UTENZA N. 0141-13015683 - 6° BIMESTR; CONSUMI DEL |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 106,44 | 19,14 | 87,30 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA 0141/832535 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - UTENZA N. 0141-823648 - 6° BIMESTRE 2016 |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 252,99 | 45,54 | 207,45 | CONSUMI DEL TELEFONO CASSA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141-13346282 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL FAX E TIMBRATRICE CASA DI RIPOSO - UTENZA N. 0141-824921 - 6° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GELOSOBUS S.R.L. | 2.167,00 | 197,00 | 1.970,00 | SERVIZI DAL 2 AL 5 NOVEMBRE 2016 |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. | 872,30 | 157,30 | 715,00 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. | 395,00 | 0,00 | 395,00 | SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FONDAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI ASTI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Partecipazione Corso USI CIVICI Bottero Carluccio CIG ZD21B76FC7 D.D.1039 del 6/10/16 |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese di Ottobre 2016 |
| 09/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Ottobre 2016 |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CONTI/ANNALISA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALSI/DANIELE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBATE/ALESSANDRA IRMA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVELLI/GABRIELLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PUZZO/DANIELE DAVIDE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MUSSINO/MANUEL GIUSEPPE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RISSO/SARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ACERENZA/PATRIZIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAGUZZI/ELEONORA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPEZIALE/FILIPPO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CIRIO/PAOLO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONCORE/CARMELO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARIONE/SIMONA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUZZONE/FABIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CERUTTI/FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | IVALDI/ERIKA RAFFAELLA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CULASSO/CLAUDIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBALDO/ALICE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLETTI/SANDRA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERLA/PAOLO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROLANDO/PIERO VINCENZO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AVERAME/SUSANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERO/ROBERTA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BILLELLA/MARIKA SABRINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CECCONATO/PAOLA, FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIVETTI/MATTEO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMERIO/LUCA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GUAZZONE/MARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOCCHINO/MATTEO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERRO/KATIA, ANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCARRONE/IDA MARIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FANTON/ALBERTO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/IACOPO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERIS/CLARETTA MARIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BASSO/SILVIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FAUSONE/STEFANIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NERI/FEDERICO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VICINO/ANDREA GIOVANNI | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALDI/CAROLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOCCHINO/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PONTE/LAURA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/UGO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/PIETRO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERCA/SIMONA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRANDA/MAURIZIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CARTOSIO/DENISE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/PAOLO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/VERONICA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FORNO/GIORGIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ODDONE/GIANANDREA GIULIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPINI/MARCO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 12/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 2.820,87 | 0,00 | 2.820,87 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2015. |
| 12/12/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 755,55 | 0,00 | 755,55 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2016 |
| 12/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO' CATENO | 431,88 | 77,88 | 354,00 | FORNITURA N. 4 PNEUMATICI 185/65/15 88H FIRESTONE MULSEASON 4 STAGIONI, N. 1 CONVERGENZA, N. 2 KG OLIO FIAT DOBLO TARGATO DK500PK |
| 12/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI MILANO | 48,28 | 0,00 | 48,28 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA N. 20161129_0022233 DEL 02/12/2016 |
| 12/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALOSSO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 4102 DEL 28/11/2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 295,00 | 0,00 | 295,00 | VILLA DEL BORGO - REGISTRAZIONE CONTRATTO O LINE REP. 4153 DEL 12/12/2016 PER TRASCRIZIONE ATTO DI RETTIFICA CONTRATTO RTEPERTORIO 4146 DEL 18/10/2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LANZAVECCHIA/PAOLO | 2.188,68 | 345,00 | 1.843,68 | COMPENSO COMUNE DI CANELLI / TETRA SERVICE - TRIBUNALE ONORARIO DI ASTI |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | SERVIZIO SCOLASTICO . TRASPORTO MALLA LIZA - 3A TRANCHE |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CASA DI RIPOSO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""VIVERE INSIEME"" ANNO 2016 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 284,76 | 0,00 | 284,76 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 313,45 | 0,00 | 313,45 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 102,70 | 0,00 | 102,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 48,60 | 0,00 | 48,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 755,46 | 0,00 | 755,46 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 150,30 | 0,00 | 150,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 499,86 | 0,00 | 499,86 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 45,00 | 0,00 | 45,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 69,00 | 0,00 | 69,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 294,45 | 0,00 | 294,45 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 48,00 | 0,00 | 48,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 16,00 | 0,00 | 16,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 163,41 | 0,00 | 163,41 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 16,00 | 0,00 | 16,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 493,00 | 0,00 | 493,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 422,00 | 0,00 | 422,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 398,16 | 0,00 | 398,16 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 28,70 | 0,00 | 28,70 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 178,45 | 0,00 | 178,45 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,27 | 0,00 | 200,27 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 1.002,83 | 0,00 | 1.002,83 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 12,00 | 0,00 | 12,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 37,20 | 0,00 | 37,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 174 AL NUMERO 239 |
| 14/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.692,67 | 0,00 | 6.692,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO DICEMBRE 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA E CON L'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. LIQUIDAZIONE SALDO |
| 15/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CANELLI E L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA PER LA VALORIZZAZIONE E IL SUPPORTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CANELLI. LIQUIDAZIONE SALDO |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. 3472 DEL 01/12/2016 |
| 16/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALAMANDRANA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. 2753 DEL 29/11/2016 |
| 16/12/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER TRASFERIMENTO DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO VIABILITA'. |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RISE S.R.L. | 2.409,50 | 434,50 | 1.975,00 | FORNITURA VIGILANT 500 OMOLOGATO DISSUASORE |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 311,10 | 56,10 | 255,00 | INTERVENTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 16/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 293,72 | 0,00 | 293,72 | PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE NOTA N. 000011032 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - TERZO TRIMESTRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TARDITO GIORGIO CLAUDIO S.G.T. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA E POSA ADESIVI E CARTELLI SEGNALETICA STRADALE |
| 19/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NEAPOLIS INFORMATICA S.R.L. | 241,56 | 43,56 | 198,00 | FORNITURA N. 4 WIFI USB |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.995,85 | 115,22 | 2.880,63 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/11/2016 al 30/11/2016; PASTI APPALTO MENSA dal 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.051,50 | 1.004,68 | 10.046,82 | RETTA GIORNAL.APPALTO dal 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.186,63 | 213,98 | 972,65 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITE CASA DI RIPOSO - MESE NOVEMBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUBLIARCO S.R.L. AGENZIA DI PUBBLICITA' | 207,40 | 37,40 | 170,00 | LA NUOVA PROVINCIA DI ASTI 2016/83 Nov.11 Ns.Ord.N.682458 del 11.11.2016 QUARTO COLORE - SPECIALE CANELLI CIG: ZD71BAEC5F |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | Organizzazione e coordinamento delle attivita' di promozione commerciale della citta' di CANELLI connesse alle feste natalizie 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO | 487,10 | 0,00 | 487,10 | LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ""ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MOSCATO - ANNO 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO | 410,00 | 0,00 | 410,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO. |
| 19/12/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | C.I.S.A. - ASTI SUD | 146.380,65 | 0,00 | 146.380,65 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO C.I.S.A. ASTI SUD - ANNO 2016. |
| 19/12/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (M.A.V.) | 342,85 | 0,00 | 342,85 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 977,00 | 0,00 | 977,00 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO DICEMBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | MOLINA/MANUELA | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | DIREZIONE LAVORI PRIMO LOTTO FUNZIONALE DELLE OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO |
| 19/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RAMELLO/CARLO | 2.685,00 | 423,23 | 2.261,77 | INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""L. BOSCA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MIUR |
| 19/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RAMELLO/CARLO | 2.685,00 | 423,23 | 2.261,77 | INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE ""GB GIULIANI"" E MEDIA ""GANCIA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MIUR |
| 19/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RAMELLO/CARLO | 2.685,00 | 423,23 | 2.261,77 | INDAGINI STRUTTURALI E REDAZIONE DI PERIZIA FINALE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI-EDIFICIO SCOLASTICO MATERNA ""C.A. DALLA CHIESA"" - CANELLI - IMPORTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MIUR |
| 19/12/2016 | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | ARGEMA S.R.L. | 885,72 | 159,72 | 726,00 | FORNITURA THANOS LIQUOFUN in flacone da 1 Lt., THANOS BIOFUN in barattolo da 1 Kg. |
| 19/12/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 12.945,00 | 2.334,35 | 10.610,65 | ESECUZIONE INDAGINI DIAGNIOSTICHE SOLAI SCUOLE - IMPORTO FINANZIATO DAL MIUR |
| 19/12/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | DIRITTI SUL RILASCIO DI N. 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 DICEMBRE 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 182,99 | 33,00 | 149,99 | INTERVENTO DI SOCCORSO PERSONE; INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO ASCENSORE SCUOLA BOSCA |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 40,27 | 7,26 | 33,01 | INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO ASCENSORE SCUOLA BOSCA |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 336,72 | 60,72 | 276,00 | INTERVENTO RIPRISTINO MANUTENTIVO ASCENSORE SCUOLA BOSCA |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.I.M. S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Verifica straordinaria ascensore ai sensi del DPR 162/99 art. 14.3 e s.m.i. |
| 20/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.433,69 | 799,52 | 3.634,17 | GIRO CONTABILE - Spese gestione ordinaria Palazzo GB Giuliani IV trimestre 2016 - COMPENSARE CON REV. N.6252 E 6253/2016 |
| 20/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.990,57 | 899,94 | 4.090,63 | Spese gestione ordinaria GB Giuliani 2016 - III trimestre 2016; Spese gestione ordinaria Palazzo GB Giuliani IV trimestre 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 4.490,64 | 0,00 | 4.490,64 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO 2016 |
| 20/12/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 19,76 | 0,00 | 19,76 | REGOLAZIONE PREMI ANNO 2015 - POLIZZA R.C. PATRIMONIALE |
| 20/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DELPRATO/MARIAGRAZIA | 3.571,43 | 0,00 | 3.571,43 | VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE |
| 20/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VISCONTI/JOLE | 3.571,43 | 0,00 | 3.571,43 | VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE |
| 20/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VISCONTI/ANGELA | 3.571,43 | 0,00 | 3.571,43 | VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE |
| 20/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VISCONTI/LAURA | 3.571,43 | 0,00 | 3.571,43 | VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE |
| 20/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VISCONTI/ANNA FERNANDA | 3.571,43 | 0,00 | 3.571,43 | VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE |
| 20/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DELPRATO/PERFETTINA | 3.571,43 | 0,00 | 3.571,43 | VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE |
| 20/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DELPRATO/ELIO | 3.571,43 | 0,00 | 3.571,43 | VENDITA TERRENO EREDI CORNARO, LIQUIDAZIONE QUOTE |
| 22/12/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 27.435,00 | 0,00 | 27.435,00 | EROGAZIONE ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DEL SALDO DELLA QUOTA A CAPO DI QUESTO COMUNE IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2016 |
| 22/12/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 480,97 | 0,00 | 480,97 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DELLA SOMMA A CARICO DEL COMUNE DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL RIPRISTINO DELLE TELELCAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFER |
| 22/12/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 1.510,23 | 0,00 | 1.510,23 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DELLA SOMMA A CARICO DEL COMUNE DELLA SPESA SOSTENUTA PER IL RIPRISTINO DELLE TELELCAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFER |
| 23/12/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | MONACO'/FRANCESCO | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | POSA PAVIMENTAZIONE E CREAZIONE TRAMEZZA CARTONGESSO BIBLIOTECA CIVICA MONTICONE |
| 29/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA COLONNA MAFALDA OSPITE REPARTO R.S.A. - COMPENSARE CON REVERSALE N. 6403/2016 |
| 29/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 798,00 | 0,00 | 798,00 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA COLONNA MAFALDA OSPITE REPARTO R.S.A. - COMPENSARE CON REVERSALE N. 6403/2016 |
| 29/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 3.472,00 | 0,00 | 3.472,00 | LIQUIDAZIONE IMPORTO PER INTEGRAZIONE RETTA COLONNA MAFALDA OSPITE REPARTO R.S.A. - COMPENSARE CON REVERSALE N. 6403/2016 |
| 29/12/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 6.210,00 | 0,00 | 6.210,00 | LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA BALDOVINO FIORENZO OSPITE NON ABBIENTE CASA DI RIPOSO - COMPENSARE CON REVERSALE N. /2016 |
| 30/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | SPESE CONTRATTUALI PER ACQUISIZIONE TERRENO EREDI CORNARO |
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