Pagamenti relativi al primo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLESI PER LA GESTIONE DI UNA TARTUFAIA SPERIMENTALE E DIDATTICA ""CANELLI IL POSTO DELLE TRIFOLE"". ANNO 2015. |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RADIO CANELLI S.N.C. DI MARELIATI RITA ANNA & C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | SPOTS RADIO - FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 2015 |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | SERVIZIO RECUPERO IMBALLAGGI IN CARTA - DISTRUZIONE ATTI DI SCARTO DELL'ARCHIVIO STORICO |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | COSTRUZIONI ZUCCA ROMANO E FIGLI S.N.C. | 9.374,99 | 852,27 | 8.522,72 | Lavori di adeguamento scarico in Regione Monforte approvati con determina n.1771 in data 30/12/2014 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES SNC DI SARDO GIANCARLO & C. | 846,68 | 152,68 | 694,00 | FORNITURA TARGA VIARIA CIRC.400 A MURO ""VIA TRENTO"", TARGA ""COMMEMORATIVA"" OTTAGONALE A MURO, NUMERI CIVICI OTTAGONALI COMPLETI DI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES SNC DI SARDO GIANCARLO & C. | 351,36 | 63,36 | 288,00 | FORNITURA NUMERI CIVICI OTTAGONALI COMPLETI DI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO |
| 13/01/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | BONACCHI/ROBERTO | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 | FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI L. D. & C. | 634,40 | 114,40 | 520,00 | REALIZZAZIONE LOCANDINE, PIEGHEVOLI ""FIERA DEL TARTUFO"", MANIFESTI 70X100 ""FIERA DEL TARTUFO"" |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LITOGRAFIA VISCARDI S.N.C. DI VISCARDI L. D. & C. | 207,40 | 37,40 | 170,00 | REALIZZAZIONE LOCANDINE, PIEGHEVOLI ""FIERA DEL TARTUFO"", MANIFESTI 70X100 ""FIERA DEL TARTUFO"" |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EQUITALIA SESTRI S.P.A.-SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 13.860,00 | 1.260,00 | 12.600,00 | CODICE PROCEDURA ESECUTIVA 01020163220000001004 - BERARDI BUS - ATTO DI PIGNORAMENTO - FASCICOLO 10/2016/123 - - NOTA EQUITALIA IN DATA 18/01/2016 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 962,89 | 173,64 | 789,25 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRINCIPESSA/VALENTINA DI PANZA SAMANTHA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | FORNITURA IN NOLEGGIO DI: QUARANTASETTE COSTUMI COMPLETI DI DECORI, DUE ACCESSORI TEATRALI, SEI PAIA DI CALZATURE MODERNE |
| 13/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO ONLUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO – ONLUS - DI CANELLI |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | CANONI DEMANIALI - PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI ALL'ANNO 2015 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 1.216,13 | 219,30 | 996,83 | CIG.Z411653154 SALDO PRIMA RATA MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2015/16 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INFERMIERISTICO - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 115,00 | 0,00 | 115,00 | LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2016 - CODICE UTENZA AT10168. |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA. |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 84.212,46 | 7.655,68 | 76.556,78 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA A.S.P. S.P.A. CON SEDE IN ASTI, C.SO DON MINZONI N. 86, PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2015. |
| 13/01/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MC CARD S.R.L. | 567,30 | 102,30 | 465,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.195,20 | 0,00 | 1.195,20 | RINOVO ABBONAMENTI POLIZIA LOCALE - ACI PRA CIG Z7D170A85B - ANCITEL CIG ZE017554BD - MINISTERO TRASPORTI CIG Z10170A864 - MAGGIOLI CIG ZA2170A886 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 40.375,38 | 3.670,49 | 36.704,89 | SERVIZIO SMALTIMENTO - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MECCANICA ALIBERTI S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FORNITURA N. 16 PIASTRE IN ACCIAIO RESE LAVORATE |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | VILLERO/GIUSEPPE | 2.414,39 | 380,58 | 2.033,81 | Saldo prestazioni professionali relative a collaudo amministrativo ""Opere di ampliamento Scuola Bosca - 2° stralcio"" - Determinazione n. 728 del 16/06/2010 - CUP: I48E06000020004 CIG: Z0915A884C |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 3.453,82 | 622,82 | 2.831,00 | FORNITURA DISCHI, PALI E TABELLE |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 4.567,68 | 720,00 | 3.847,68 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE AREE ""P.P. CANELLI 2000"" E ""P.E.E.P. NOVECENTO"" |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | SISTEMAZIONE AREA GIOCHI C. A. DALLA CHIESA. CIG : ZEC15CA4EE - DETERMINA N. 996 DEL 26/08/2015 |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 8.131,30 | 1.466,30 | 6.665,00 | Lavori di sistemazione tetto edificio comunale, corpo di fabbrica sito tra via Roma e l'area parcheggio interno. determina nr 1762 in data 30/12/2014 |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PISTONE/ALVARO | 4.245,60 | 765,60 | 3.480,00 | Lavoro eseguito con macchine operatrici per pulizia e manutenzione del'area denominata Moncalvina. CIG : ZBE150CCB0 |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PISTONE/ALVARO | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | Lavoro eseguito con macchine operatrici per pulizia rio Bassano mediante sfoltimento della vegetazione |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS | 8.174,00 | 1.474,00 | 6.700,00 | FORNITURA SCAFFALE A GIORNO 100X40X240H |
| 13/01/2016 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | CORBO LUCIA ADELE | 673,75 | 0,00 | 673,75 | PRATICA EDILIZIE N. 6416 E 7290 - RESTITUZIONE IMPORTI ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 13/01/2016 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | CIRIO/SERGIO | 7.707,00 | 0,00 | 7.707,00 | PRATICA EDILIZIE N. 6416 E 7290 - RESTITUZIONE IMPORTI ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PARTECIPAZIONE NR. 2 FUNZIONARI AL VIII CONVEGNO REGIONALE DEL PIEMONTE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE ""ANPR: IL FUTURO DELL'ANAG |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | MAGGIOLI S.P.A. | 1.793,40 | 323,40 | 1.470,00 | FORNITURA SW SIPAL GESTIONE DOCUMENTI OFF-LINE; SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO INFORMATICO |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | NORD ASFALTI S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Interventi di manutenzione straordinaria manto, stradale e marciapiedi con chiusura buchi ed asfaltatura in Viale Italia |
| 13/01/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MECCA ENGINEERING S.R.L. | 6.771,00 | 1.221,00 | 5.550,00 | ATTIVITA' TECNICA DI SUPPORTO AL RUP NELLA PRATICA DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAIZONE PUBBLICA DI ENEL SOLE |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ELTRAFF S.R.L. | 14.498,52 | 2.614,49 | 11.884,03 | Fornitura di Misuratore VELOMATIC 512D matr. 05580 completo di rivelatore ottico, dispositivo 2FD e dispositivo fotografico digitale FT1D e accessori in dotazione |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ELTRAFF S.R.L. | 12.700,16 | 2.290,19 | 10.409,97 | Fornitura di Misuratore VELOMATIC 512D matr. 05580 completo di rivelatore ottico, dispositivo 2FD e dispositivo fotografico digitale FT1D e accessori in dotazione |
| 13/01/2016 | U.1.04.01.01.005 - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ASTI TERRITORIO | 83,00 | 0,00 | 83,00 | TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO DEI PROVENTI PER IL SERVIZIO VISURE CATASTALI - 4° TRIMESTRE 2015 |
| 13/01/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 720,00 | 0,00 | 720,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2015 |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Sistemazioni idrauliche |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE SPESE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA REGOINALE DEL TARTUFO SPESE TECNICHE E GESTIONALI EVENTO |
| 13/01/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 5.102,66 | 0,00 | 5.102,66 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO - ANNO 2015 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 1.599,99 | 0,00 | 1.599,99 | ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEL NATALE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 7.699,99 | 0,00 | 7.699,99 | ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE SPESE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PARTECIPAZIONE4 POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come disp |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PERE DISOTTURAZIONE FOSSA BIOLOGICA PRESSO SCUOLA MATERNA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, N.01 AUTOMEZZO N.02 OPERATORI, *CIG : Z5E175464A |
| 13/01/2016 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN LEONARDO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | L.R. 15/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2014 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTROFOTO DI ZUNINO | 1.479,86 | 266,86 | 1.213,00 | STAMPE DIVERSE |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ACQUI TERME | 1.009,76 | 0,00 | 1.009,76 | ESAME DI QUALIFICAZIONE MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE PRESSO POLIGONO ACQUI TERME - CIG ZBC1638A90 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES SNC DI SARDO GIANCARLO & C. | 580,11 | 104,61 | 475,50 | FORNITURA TARGHE VIE VARIE |
| 13/01/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | ERREBIAN S.P.A. | 125,48 | 22,63 | 102,85 | FORNITURA FALDONI ARCH. D15 C/LACCI C25, FALDONI ARCH. D12 C/LACCI C25, FALDONI ARCH. D10 C/LACCI C25 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.410,71 | 946,43 | 9.464,28 | RETTA GIORNALIERA APPALTO - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.609,69 | 126,56 | 2.483,13 | FORNITURA PASTI APPALTO MENSA RIDOTTO - MESE OTTOBRE 2015; PASTI APPALTO MENSA RIDOTTO dal 01/10/2015 al 31/10/2015; PASTI APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 2.898,27 | 522,64 | 2.375,63 | FORNITURA GAS VIA ROMA, 37 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015; FORNITURA GAS VIALE ITALIA, 2 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 358,58 | 64,66 | 293,92 | FORNITURA GAS VIA BUSSINELLO, 160 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 536,25 | 96,70 | 439,55 | FORNITURA GAS SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIA BUSSINELLO, 164 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 1.486,23 | 268,01 | 1.218,22 | FORNITURA GAS VIA SOLFERINO, 114 - MESI OTT/NOV. 2015; FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALLA CHIESA - MESI SETT/OTT/NOV. 2015; FORNITURA GAS PRETURA VIA SOLFERINO, 132 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015; FORNITURA |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 2.392,48 | 431,43 | 1.961,05 | FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESI SETT/OTT/NOV. 2015; FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 570,53 | 102,88 | 467,65 | FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLA VIA L. BIOSCA - MESI OTT/NOV. 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 2.361,59 | 425,86 | 1.935,73 | FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA CAREDDU - MESI SETT/OTT/NOV. 2015; FORNITURA GAS SCUOLA MEDIA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 5.691,68 | 1.026,37 | 4.665,31 | FORNITURA GAS CASA DI RIPOSO VIA ASTI, 20 - MESI SETT/OTT/NOV. 2015 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - MEZZO TARGA X5W6X4 |
| 14/01/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 765,94 | 120,74 | 645,20 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE IN REGIONE MONFORTE |
| 14/01/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 1.271,82 | 200,48 | 1.071,34 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE IN REGIONE MONFORTE |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2016. |
| 14/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SIR SAFETY SISTEM S.P.A. | 283,28 | 51,08 | 232,20 | FORNITURA GIACCA CONTENDER 100% POLIES.GIA |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LUONGO/GILBERTO AUTORIPARAZIONI | 136,00 | 0,00 | 136,00 | LAVORO ESEGUITO SU VOSTRO MEZZO PIAGGIO QUARGO TGDF 39993 . Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 |
| 14/01/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LUONGO/GILBERTO AUTORIPARAZIONI | 2.315,70 | 0,00 | 2.315,70 | LAVORO ESEGUITO SUI VOSTRI AUTOMEZZI PANDA-DAYLI E PORTER - Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014; LAVORO ESEGUITO SUI VOSTRI AUTOMEZZI PANDA-DAYLI E PORTER - Operazione in franchigia da |
| 15/01/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 37.100,00 | 0,00 | 37.100,00 | IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI ""CANELLI MOASCA"" PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI- SERVIZIO DI RAGIONERIA E SEGRETERIA |
| 15/01/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 1.956,20 | 0,00 | 1.956,20 | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DELLA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI CANELLI PER LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO PRELIMINARE FINALIZZATO ALLA SO |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.818,59 | 0,00 | 7.818,59 | INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2016 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 34,80 | 0,00 | 34,80 | MISSIONI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 |
| 20/01/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 401,20 | 0,00 | 401,20 | MISSIONI DIPENDENTI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 |
| 21/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO GENNAIO 2016 |
| 22/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 135,75 | 0,00 | 135,75 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI DICEMBRE 2015 |
| 22/01/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01/01 - 15/02/2016 |
| 23/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STYLOS S.R.L. | 695,40 | 125,40 | 570,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 18/01/2016 |
| 27/01/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TORINO | 132,00 | 0,00 | 132,00 | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3 |
| 28/01/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 161.590,00 | 14.690,00 | 146.900,00 | OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" 1° LOTTO - APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'IMPRESA D.R.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE IN CANEL |
| 28/01/2016 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | GIAMPIETRO COSTRUZIONI S.R.L. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ESECUZIONE TRANSAZIONE: COMUNE DI CANELLI/GIAMPIETRO COSTRUZIONI SRL. |
| 01/02/2016 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNION BROKERS S.R.L. | 931,80 | 0,00 | 931,80 | LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE SUI SINISTRI ANNO 2015 - SINISTRO VICINO GIANNI/CILIBERTO FRANCESCA |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 217,29 | 39,18 | 178,11 | 0400143116 Trasporto Always on - Flat dal 01/12/2015 al 31/12/2015 |
| 02/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ""CITTA' DEL VINO"" | 2.019,60 | 0,00 | 2.019,60 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - ANNO 2016. |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | Voucher da 5,00 euro, Bollo ESENTE ARTICOLO 2 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 2.188,68 | 345,00 | 1.843,68 | PEEP NOVECENTO - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI, Rimborso spese generali 15% |
| 02/02/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | MOLINA/MANUELA | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA PRIMO LOTTO FUNZIONALE DELLE OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.A.S.T.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERZA ETA' | 520,00 | 0,00 | 520,00 | CASA DI RIPOSO - CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANASTE - ANNO 2016. |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 3.860,93 | 696,23 | 3.164,70 | Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x80 dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x125 dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vap. mercurio con bulbo fluor. W 1x250 dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Appa |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale Giulio e Rachele Bosca espletato nel periodo: Dicembre 2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 66,94 | 12,07 | 54,87 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA AMEDEO D'AOSTA - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale Giulio e Rachele Bosca espletato nel periodo di Dicembre 2015 Totale ore ordinarie, Totale reperibilita notturna |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 59,23 | 10,68 | 48,55 | CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-4 TRIMESTRE 2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INNOVA S.R.L. | 4.096,47 | 738,71 | 3.357,76 | Vendita cloruro di sodio (salgemma) speciale per uso stradale sfuso su ribaltabile |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 35.180,20 | 3.198,20 | 31.982,00 | SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE DICEMBRE 2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 5.562,86 | 1.003,14 | 4.559,72 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 1.526,39 | 275,25 | 1.251,14 | Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 4.886,16 | 881,11 | 4.005,05 | Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 4.185,68 | 754,80 | 3.430,88 | Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.T.E.L. | 230,00 | 0,00 | 230,00 | ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 320,12 | 57,73 | 262,39 | FORNITURA GPL - MESE NOVEMBRE 21015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 729,23 | 131,46 | 597,77 | FORNITURA GPL - MESE NOVEMBRE 21015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 67,58 | 12,19 | 55,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE STOSIO E VIA C.A. DALLA CHIESA - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 732,00 | 132,00 | 600,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 4.735,11 | 853,87 | 3.881,24 | MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - 4° TRIMESTRE 2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 24,00 | 4,33 | 19,67 | INTERVENTO PERSONALE TECNICO DEL 11/12/2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 2.155,74 | 388,74 | 1.767,00 | FORNITURA NOD 32 ANTIVIRUS ENDPOINT PER SERVER-PC |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ALBAUFFICIO S.R.L | 268,80 | 48,47 | 220,33 | INTERVENTO PERSONALE TECNICO DEL 02/10/2015 E 16/10/15; INTERVENTO PERSONALE TECNICO DEL 11/12/2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CONSUTEK S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONE CIE DAL 14/03/2015 AL 13/03/2016 CIG ZC61312C2C ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONE CIE DAL 14/03/2015 AL 13/03/2016 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 784,43 | 0,00 | 784,43 | SERVIZIO POSTALE MESE MAGGIO 2015 |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 548,12 | 98,84 | 449,28 | FORNITURA CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 179,21 | 32,32 | 146,89 | Noleggio assistenza apparati in noleggio |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 10.450,73 | 1.884,56 | 8.566,17 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO 2015 - CIG:6143710DDD |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BALDINI/CHRISTIAN | 1.223,32 | 192,83 | 1.030,49 | Causa Comune/Giampiero Costruzioni - Liquidazione parcella. Compenso per CTU come da decreto liquidazione emesso dal Tribunale di Asti |
| 02/02/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 15-31/01/2016 |
| 02/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 5.788,29 | 1.043,79 | 4.744,50 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 436,01 | 78,62 | 357,39 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 2.612,84 | 471,17 | 2.141,67 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 02/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 440,00 | 0,00 | 440,00 | RINNOVO ADESIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE) PER L’ANNO 2016 |
| 02/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI STORICI - F.I.G.S. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA F.I.G.S. - FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI STORICI. ANNO 2016 |
| 03/02/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | VACCARIO/ALBERTO | 2.574,87 | 405,88 | 2.168,99 | accatastamento e attestato prestazione energetica scuola Bosca. oneri professionali |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BUS COMPANY S.R.L. | 1.765,70 | 160,52 | 1.605,18 | SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI BUS TURISTICO LANGHE ROERO - PERIODO 16-05/15-11-2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BUS COMPANY S.R.L. | 5.234,30 | 475,84 | 4.758,46 | SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI BUS TURISTICO LANGHE ROERO - PERIODO 16-05/15-11-2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 2.217,60 | 379,89 | 1.837,71 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA CASA DI RIPOSO |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.684,89 | 64,80 | 1.620,09 | FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - MESE DICEMBRE 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.963,72 | 996,70 | 9.967,02 | FORNITURA PASTI - MESE DICEMBRE 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 2.086,82 | 350,98 | 1.735,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 2 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESI OTT/NOV/DIC. 201 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 94,53 | 17,05 | 77,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 88,61 | 15,98 | 72,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 432,77 | 78,04 | 354,73 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 468,99 | 84,57 | 384,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 671,95 | 61,09 | 610,86 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DALLA CHIESA, 1 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 767,93 | 69,81 | 698,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2- MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 767,32 | 69,76 | 697,56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2- MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 63,89 | 11,52 | 52,37 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA CROCE ROSSA - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FOR |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.401,29 | 127,39 | 1.273,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI OTT/NOV/DIC. 2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.168,68 | 143,85 | 1.024,83 | IMPOSTE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA UNIONE EUROPEA - MESE OTTOBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE - MESI OTT/NOV/DIC. 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE,120 - MESE DI |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 175,56 | 15,96 | 159,60 | PASTI APPALTO CENA dal 01/12/2015 al 31/12/2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.254,95 | 226,30 | 1.028,65 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITE (DICEMBRE 2015) |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LAVANDERIA LA PERLA S.R.L. | 1.458,63 | 263,03 | 1.195,60 | NL LENZUOLO SINGOLO, NL FEDERA, NL ASCIUG. VISO SPUGNA, NL OSPITE SPUGNA, NL TRAVERSA SPECIALE, NL TELO BAGNO SPUGNA, NL COPRILETTO SING. COTONE GIALLO, LV LENZUOLO SINGOLO, LV ASCIUG. VISO SPUGNA, LV ASCIUG. O |
| 03/02/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 6.090,24 | 960,00 | 5.130,24 | PROGETTAZIONE E CONTABILITA' FOGNATURA ED ACQUEDOTTO |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GESTOPARK S.R.L. | 6.954,00 | 1.254,00 | 5.700,00 | FORNITURA N.2 PARCOMETRI STELIO MAGIC BLU |
| 03/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 100,32 | 9,12 | 91,20 | EROGAZIONE DI BEVANDE; EROGAZIONE DI BEVANDE |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO' CATENO | 791,78 | 142,78 | 649,00 | EQUILIBRATURA E CONVERGENZA MEZZI COMUNALI - PIAGGIO PORTER - FIAT PANDA - SUZUKI IGNIS |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 72,70 | 13,11 | 59,59 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Imposte dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Vendita dal 01/12/2015 |
| 03/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | A.D.I. TECNOLOGIA ANTINCENDIO DI LUCA FASANO | 686,25 | 123,75 | 562,50 | CONTROLLO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CIG: ZDD0B9FA57 CONTROLLO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E NASPI |
| 03/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | AUTOMOBILI TARABBIO S.A.S. | 7.996,00 | 0,00 | 7.996,00 | FORNITURA DI AUTOMEZZO USATO FIAT SEDICI 4X4 COMPRENSIVA DELLE SPESE DI VALTURAZIONE E DOTAZIONE DI PNEUMATICI TERMICI TELAIO TSMFYB61S00144917 TARGA DJ545XB VS.DET.DIRIGENZIALE N.1613 DEL 30.12.2015 AFFIDAMENT |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 3,54 | 0,64 | 2,90 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 69,72 | 12,57 | 57,15 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 04/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 2.413,97 | 435,31 | 1.978,66 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 04/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 1.111,65 | 200,46 | 911,19 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 46.355,67 | 4.214,15 | 42.141,52 | CONTEGGIO RESIDUO CONTRATTO I.U. DEL 2005 EX ART. 64E 53 ED ACCORDO DEL 11.11.2005 - COMPETENZE |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI GENNAIO 2016 - CIG:6143710DDD |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.009,86 | 182,11 | 827,75 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI PRESSO CASA DI RIPOSO - MESE GENNAIO 2016 |
| 05/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 214,72 | 38,72 | 176,00 | Rilegatura registro Stato Civile annuale |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 181,89 | 0,00 | 181,89 | CORRISPETTIVO QUARTO TRIMESTRE 2015 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 24 |
| 05/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 503,49 | 90,79 | 412,70 | GO 10 ppm, SP 10 ppm, GPL |
| 05/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | TOTALERG S.P.A. | 725,32 | 130,80 | 594,52 | GO 10 ppm, SP 10 ppm, GPL |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 549,00 | 108,92 | 440,08 | FORNITURA GPL VIA DELL'ACQUEDOTTO, 1 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 4.220,14 | 761,01 | 3.459,13 | CIG Z741744C51 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TELECOM ITALIA S.P.A. | 667,00 | 0,00 | 667,00 | Locazione Teleleasing - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SOTTIMANO ROBERTO - AUTORIPARAZIONI | 747,70 | 124,25 | 623,45 | RIPARAZIONE IVECO 109-14 AT246652 ORDINATIVO NUMERO 206 DEL 16/10/2015 CODICE CIG: Z2C169D9CD |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | B.N.A. ELEVATORI S.R.L. | 2.891,40 | 521,40 | 2.370,00 | RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA SPECCHIO DEI TEMPI; SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA |
| 05/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STOJKOVSKI SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MANUTENZIONE BARBATELLE - ANNO 2015 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE REVOCATA CON DT. N. 173/2016 |
| 08/02/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | EQUITALIA SESTRI S.P.A.-SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 660,00 | 60,00 | 600,00 | CODICE PROCEDURA ESECUTIVA 01020163220000001004 - BERARDI BUS - ATTO DI PIGNORAMENTO - FASCICOLO 10/2016/123 - - NOTA EQUITALIA IN DATA 18/01/2016 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA | 217,29 | 39,18 | 178,11 | CANONE TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT - MESE NOVEMBRE 2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.874,96 | 1.268,15 | 5.606,81 | CONSUMI DEL TELEFONO ASCENSORE CENTRO SERVIZI - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRO SERVIZI - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL CENTRALINO |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 603,19 | 108,74 | 494,45 | TRASFERIMENTO LINEA DA PRETURA A SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - MESI GENN/FEBB. 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A DALLA CHIESA - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A DALLA CHIESA |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.405,18 | 253,02 | 1.152,16 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO PALAZZO COMUALE - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - 1° BIMESTRE 2016; ADDEBITO |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 108,48 | 19,56 | 88,92 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - 1° BIMESTRE 2016 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 262,55 | 47,32 | 215,23 | CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - 1° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - 1° BIMESTRE 2016 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 90,94 | 16,40 | 74,54 | Imposte dal 01/05/2015 al 31/05/2015, Servizi di Vendita dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 3 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUBLIARCO S.R.L. AGENZIA DI PUBBLICITA' | 244,00 | 44,00 | 200,00 | FIERA REGIONALE DEL TARTUFO E DI SAN MARTIN (spec.Canelli) CIG: Z6216E87C8 Uscita nr. 06151 del 03/11/2015 Uscita nr. 06274 del 06/11/2015 |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 48,78 | 0,00 | 48,78 | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - TARGHE YA685AM - YA686AM |
| 09/02/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | VERSAMENTO A POSTE ITALIANE SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 09/02/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2016. |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 49.012,46 | 4.455,68 | 44.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI CIG. 494105820D, MODIFICA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO REP.N.21/2014 - MESE DICEMBRE 2015; IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DI REVISIONI CONTRATTUALI IN CORSO. |
| 10/02/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 7.269,47 | 0,00 | 7.269,47 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE GENNAIO 2016 |
| 10/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Gestione servizio di archiviazione, conservazione, catalogazione e consultazione su supporto informa |
| 12/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 680,91 | 0,00 | 680,91 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI. |
| 15/02/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 83.474,10 | 0,00 | 83.474,10 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CANELLI-MOASCA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CANELLI IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2016 - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DA CAP. 12900 DT. N 499/2016 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 368,04 | 0,00 | 368,04 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - MEZZI TARGA AB409PZ (€. 31,95) - DK500PK (€. 240,24) - AB308PY (€. 31,95) - CD552ZR (€. 31,95) - CD553ZR (€. 31,95) |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 314,58 | 0,00 | 314,58 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - MEZZO TARGA - BW430HT |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | S.I.A.E. - AGENZIA DI NIZZA MONF.TO | 562,75 | 0,00 | 562,75 | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE S.I.A.E. PER LA DIFFUSIONE MUSICHE E SUONI PRESSO IL CENTRO MULTIMEDIALE DI VIA G. B. GIULIANI, 29. |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 75,17 | 0,00 | 75,17 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI GENNAIO 2016 |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.126,06 | 203,06 | 923,00 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA CONCILIA - PRA ANCITEL - D.T.T.S.I.S. - ANNO 2016 |
| 17/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. | 634,00 | 0,00 | 634,00 | SERVIZI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO ED ESAMI |
| 18/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2016 |
| 18/02/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2016 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.770,61 | 979,15 | 9.791,46 | FORNITURA RETTA GIORNALIERA - MESE GIUGNO 2016 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.344,77 | 90,18 | 2.254,59 | FORNITURA PASTI APPALTO MENSA - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA PASTI APPALTO MENSA - MESE GIUGNO 2016 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 446,40 | 89,28 | 357,12 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI - MESE GENNAIO 2016 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 104.012,46 | 9.455,68 | 94.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI CIG. 494105820D, MODIFICA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO REP.N.21/2014; COME DA VS. PROT. 172 DEL 08.01.2016 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 36.827,56 | 3.347,96 | 33.479,60 | GESTIONE PIATTAFORMA IV TRIMESTRE 2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 30.110,67 | 2.737,33 | 27.373,34 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI- MESE GENNAIO 2016 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 449,62 | 81,08 | 368,54 | FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 48 mesi - CIG: 0568572075 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | STESEI S.N.C. | 2.732,80 | 492,80 | 2.240,00 | ASSISTENZA OPERATIVA; CANONE K706A |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. SAS | 1.140,70 | 205,70 | 935,00 | FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498; SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO A 2 STAMPANTI SIMI |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 7.076,00 | 1.276,00 | 5.800,00 | Canone annuo di assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2016)., Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2016). |
| 22/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 286,70 | 51,70 | 235,00 | FOERNITURA N. 1 FASCIA SINDACO CON STEMMA COMUNE |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. | 2.244,80 | 404,80 | 1.840,00 | Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANCHE ASTI dal 01/12/2015 |
| 22/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LA STAMPA EDITRICE S.P.A. | 399,00 | 0,00 | 399,00 | COD. 120 ABB. 0087435 - RINNOVO ANNO 2016 - EDICOLA GABUSI |
| 23/02/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | COMUNE DI CANELLI | 9.372,62 | 0,00 | 9.372,62 | GIRO CONTABILE PER COMPENSAZIONE I.V.A. A DABITO ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2015 - COMPENSARE CON REVERSALI NN. 680-681-682-683/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 676,69 | 0,00 | 676,69 | Aggio per riscossione coattiva -IMU -Lotto n. 2 del 18/01/2016 E.85,50, - Lotto n. 3 del 18/01/2016 - COMPENSARE CON REVERSALE N.730 E 731 DEL 25/02/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 5.404,09 | 0,00 | 5.404,09 | Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva - IMU -Lotto n. 1 del 31/12/2015 E.704,99 - COMPENSARE CON REVERSALE N.703-704-705-706-707 DEL 24/02/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VARESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VEDELAGO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BUCCINASCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ISOLA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BORRIANA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BORRIANA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE |
| 23/02/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 2.391,20 | 431,20 | 1.960,00 | FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BERRUQUIER/GIULIO | 4.404,40 | 694,26 | 3.710,14 | Per prestazioni di servizio per istruttoria e definizione pratiche di condono edilizio come da Determina del Responsabile Area Tecnica-Edilizia Privata n. 1262 del 08/10/2014 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Gennaio 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.I.C.C.R.E. | 375,15 | 0,00 | 375,15 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2016 |
| 23/02/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | GALA S.P.A. | 1.187,21 | 214,09 | 973,12 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE OTTOBRE 2015 |
| 23/02/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | Lavori di urbanizzazione aree ""P.P. Canelli 2000"" e P.E.E.P. Novecento"" - Revisione perizia di variate. Progettazione |
| 23/02/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 6.929,60 | 1.249,60 | 5.680,00 | LAVORI DI POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA ROTONDA V.LE RISORGIMENTO - CORSO LIBERTA' - P.ZZA CAVOUR |
| 23/02/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | PANTANO/FRANCESCO | 1.976,40 | 300,00 | 1.676,40 | COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE DA PRIVATI A SCOMPUTO DEI RELATIVI ONERI DI ATTUAZIONE DI CONVENZIONI - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AL COLLAUDATORE ING. FRANCESCO PANTANO |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 2.313,73 | 0,00 | 2.313,73 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. - ANNO 2016 |
| 23/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STOJKOVSKI SOCIETA' COOPERATIVA | 1.328,58 | 239,58 | 1.089,00 | MANUTENZIONE BARBATELLE - ANNO 2015; STORNO TOTALE NS. FATTURA N°2 DEL 28/01/2016 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG; MANUTENZIONE BARBATELLE 2015 - CIG:Z4913AF4EA |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 17.086,12 | 0,00 | 17.086,12 | PROVENTI C.D.S. 2013 - DETTAGLIO RIPARTIZIONE SOMME DA DESTINARE PROVINCIA DI ASTI - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE CANELLI DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA ASTI - COMPENSARE CON REVERSALE N. 701 E PARTE 702/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 789,63 | 0,00 | 789,63 | PROVENTI C.D.S. 2013 - DETTAGLIO RIPARTIZIONE SOMME DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA ASTI - COMPENSARE CON PARTE REVERSALE N. 702/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 1.375,39 | 0,00 | 1.375,39 | PROVENTI C.D.S. 2013 - DETTAGLIO RIPARTIZIONE SOMME DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA ASTI - COMPENSARE CON PARTE REVERSALE N. 702/2016 |
| 23/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI MOASCA | 2.165,02 | 0,00 | 2.165,02 | PROVENTI C.D.S. 2013 - DETTAGLIO RIPARTIZIONE SOMME DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA PROVENTI AUTOVELOX COMUNE DI MOASCA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA ASTI VERSATI DIRETTAMENTE AL COMUNE DI MOASCA A T |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.810,72 | 326,53 | 1.484,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ROMA, 37 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 2 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 715,73 | 65,06 | 650,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 114 - MESE OTTOBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESE DICEMBRE 2015; FORNI |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.173,42 | 106,68 | 1.066,74 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA N. 97 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESE DICEMBRE 2015; SFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 892,99 | 81,18 | 811,81 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE DICEMBRE 2015; SFORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 23,95 | 4,32 | 19,63 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 118,98 | 21,46 | 97,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 68,01 | 12,26 | 55,75 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 433,55 | 78,18 | 355,37 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 860,79 | 78,25 | 782,54 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 411,62 | 37,42 | 374,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 456,95 | 82,40 | 374,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA C. GANCIA, 23 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESE GENNAIO 2016; FORN |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 82,30 | 14,84 | 67,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESE DICEMBRE 2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 98,38 | 17,74 | 80,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESE DICEMBRE 2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 3,62 | 0,65 | 2,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESE DICEMBRE 2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 106,34 | 19,18 | 87,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE DICEMBRE 2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 102,60 | 18,50 | 84,10 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA CROCE ROSSA - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 122 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 506,72 | 46,07 | 460,65 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESE DICEMBRE 2015 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 487,90 | 106,56 | 381,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE SAN GIOVANNI - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESE DICEMBRE 2015; FORNITURA ENER |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 3.692,55 | 665,87 | 3.026,68 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 5.723,41 | 980,74 | 4.742,67 | FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIA ROMA, 37 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS PESO PUBBLICO VIALE ITALIA, 2 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS SEDE POLIZIA LOCALE VIA BUSSINELLO - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 452,80 | 55,98 | 396,82 | FORNITURA GAS VIA BUSSINELLO, 160 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 2.648,49 | 426,25 | 2.222,24 | FORNITURA GAS NATURALE VIA DALLA CHIESA, 1 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO, 132 - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS |
| 24/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 4.928,82 | 828,89 | 4.099,93 | FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS PALESTRA VIA L. BOSCA - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 3.970,21 | 675,53 | 3.294,68 | FORNITURA GAS PALESTRA SCUOLE MEDIE - VIA CAREDDU - MESE GENNAIO 2016; FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENERGETIC S.P.A. | 7.567,35 | 1.338,93 | 6.228,42 | FORNITURA GAS NATURALE VIA ASTI, 20 - MESE GENNAIO 2016 |
| 24/02/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 228,98 | 45,38 | 183,60 | FORNITURA GPL VIA DELL'ACQUEDOTTO 1 - MESE GENNAIO 2016 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTO-LAVAGNO-MACCARIO GIOANNAS | 3.000,00 | 900,00 | 2.100,00 | ASSISTENZA RICORSO TAR NOVELLI/COMUNE DI CANELLI - RG. 1265/2014 dal 03/11/2014 al 11/02/2016 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTO-LAVAGNO-MACCARIO GIOANNAS | 2.709,60 | 0,00 | 2.709,60 | ASSISTENZA RICORSO TAR NOVELLI/COMUNE DI CANELLI - RG. 1265/2014 dal 03/11/2014 al 11/02/2016 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTO-LAVAGNO-MACCARIO GIOANNAS | 1.500,00 | 460,00 | 1.040,00 | ASSISTENZA CAUSA TAR PERISSINOTTO+1/COMUNE CANELLI - RG. 1242/2014 ASSISTENZA RICORSO TAR PERISSINOTTO+1/COMUNE CANELLI - RG. 1242/2014 dal 03/11/2014 al 11/02/2016 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTO-LAVAGNO-MACCARIO GIOANNAS | 1.418,24 | 0,00 | 1.418,24 | ASSISTENZA CAUSA TAR PERISSINOTTO+1/COMUNE CANELLI - RG. 1242/2014 ASSISTENZA RICORSO TAR PERISSINOTTO+1/COMUNE CANELLI - RG. 1242/2014 dal 03/11/2014 al 11/02/2016 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 788,12 | 142,12 | 646,00 | SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA - MESE DICEMBRE 2015 |
| 26/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 179,63 | 32,39 | 147,24 | LAVAGGIO BIANCHERIA CASA DI RIPOSO - MESE GENNAIO 2016 |
| 27/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 60,00 | 0,00 | 60,00 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - GARE C.I.G. 247333549B E 46634619C0 |
| 01/03/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI MEDIANTE INIEZIONI DI RESINE ESPANDENTI SCUOLA MEDIA ""GANCIA"" SITA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA - CORRESPONSIONE CONTRIBUZIONE A.N.A.C. |
| 01/03/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE ""GORIA"" 1° LOTTO - CORRESPONSIONE CONTRIBUZIONE A.N.A.C. |
| 01/03/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | OPERE DI ""PERCORSO URBANO NATURALE DEL COMMERCIO A COLLEGAMENTO DELLE CANTINE STORICHE DI CANELLI - CATTEDRALI SOTTERRANEE DEL VINO - PATRIMONIO UNESCO” - CORRESPONSIONE CONTRIBUZIONE A.N.A.C. |
| 01/03/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ASFALTO TRATTI VIABILI - CORRESPONSIONE CONTRIBUZIONE A.N.A.C. |
| 02/03/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO DA PART DIPENDENTI COMUNALI |
| 02/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO FEBBRAIO 2016 |
| 07/03/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 860,00 | 0,00 | 860,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-29 FEBBRAIO 2016 |
| 07/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AMERIO P. E C. SNC IMPRESA POMPE FUNEBRI | 722,00 | 0,00 | 722,00 | FATTURA DI SERVIZIO FUNEBRE DI POVERTA' - CIG ZDA178BFA9 |
| 07/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | S.I.A.E. - AGENZIA DI NIZZA MONF.TO | 123,81 | 123,81 | 0,00 | IMPORTO IVA IN REGIME SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE S.I.A.E. PER LA DIFFUSIONE MUSICHE E SUONI PRESSO IL CENTRO MULTIMEDIALE DI VIA G. B. GIULIANI, 29. |
| 07/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO | 21,80 | 0,00 | 21,80 | RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE A CANELLI |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA ITALIA | 924,97 | 0,00 | 924,97 | COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNI 21013-2014-2015 - COMPENSARE CON REV. NN. 851-852-853/2016 |
| 08/03/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 6.527,66 | 0,00 | 6.527,66 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE FEBBRAIO 2016 |
| 08/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 129,54 | 0,00 | 129,54 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 140,00 | 12,73 | 127,27 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERGRAZIONE FATT. N. 113/15 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 66,00 | 6,00 | 60,00 | RIMBORSO TARIFFA DIFFERENZIATA UTENTI SER. SCOL. AI SENSI DELLA DELIBERA N.66 DEL 30/03/15 RIF. ART. 7 DISCIPLINARE DI GARA INTERGRAZIONE FT 1/PA |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 16.366,96 | 1.487,91 | 14.879,05 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG 6239922288 |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 4.567,68 | 720,00 | 3.847,68 | Lavori di urbanizzazione aree ""P.P. Canelli 2000"" e P.E.E.P. Novecento"". |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 170.470,47 | 15.497,32 | 154.973,15 | Lavori di urbanizzazione aree "" P.P CANELLI E PEEP NOVECENTO"" - 2° Stato avanzamento lavori |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 17.189,53 | 1.562,68 | 15.626,85 | Lavori di urbanizzazione aree "" P.P CANELLI E PEEP NOVECENTO"" - 2° Stato avanzamento lavori |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | ALLESTIMENTO CAMPO DA BEACH VOLLEY E BEACH SOCCER |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | IL MOSAICO SOCIETA' COOPERTIVA A R.L. | 20,00 | 3,61 | 16,39 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI E SCAFFALATURE ATTE AL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | IL MOSAICO SOCIETA' COOPERTIVA A R.L. | 3.200,80 | 577,19 | 2.623,61 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI E SCAFFALATURE ATTE AL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 366,00 | 66,00 | 300,00 | INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO BAGNI PUBBLICI, INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO BAGNI PUBBLICI; INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO BAGNI PUBBLICI, INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO BAGNI PUBBLICI |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PISTONE/ALVARO | 14.104,93 | 2.543,51 | 11.561,42 | CIG N. ZA51786BC3 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA FOSSI TRAMITE GARA INFORMALE SUL MEPA, ALLA DITTA PISTONE ALVARO DI CANELLI. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 68,98 | 12,44 | 56,54 | CIG DERIVATO N. 61749913C6 - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CONSIP CON LA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2015. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SAGLIETTI/GIANLUCA | 1.152,82 | 0,00 | 1.152,82 | INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANTI/SERGIO | 1.152,82 | 0,00 | 1.152,82 | INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014 |
| 09/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 429,96 | 77,53 | 352,43 | CIG N. Z7C0CF6C50 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI CANELLI DELLA FORNITURA DI SABBIA 0/5 PER USO STRADALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014/2015-2015/2016. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TELECOM ITALIA S.P.A. | 667,00 | 0,00 | 667,00 | CONTRATTO RELATIVO AL SISTEMA PILOT SMART TOWN PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA D.G.C. 89/2010 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RICCADONNA. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 1.813,89 | 327,10 | 1.486,79 | INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.883,36 | 339,63 | 1.543,73 | AGGIUDICAZIONE R.D.O. ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. PER AFFIDAMENTO BIENNIO 2015/2016 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI, UNITAMENTE AD UN SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA A SUP |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 106,16 | 19,14 | 87,02 | AGGIUDICAZIONE R.D.O. ALLA SOCIETA' ENTI SERVICE S.R.L. PER AFFIDAMENTO BIENNIO 2015/2016 DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI, UNITAMENTE AD UN SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA A SUP |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KIMAY S.R.L. | 711,22 | 128,25 | 582,97 | ACQUISTO DPI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DITTA KIMAY - CIG ZE21775CED |
| 09/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | KIMAY S.R.L. | 1.191,00 | 214,77 | 976,23 | ACQUISTO DPI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DITTA KIMAY - CIG ZE21775CED |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. | 3.011,22 | 0,00 | 3.011,22 | AGGIO SU RISCOSSIONE TARSUG - TOSAP - ICP - COMPENSARE CON REV. N.980-981-982-983-984-985 DEL 10/03/2016 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | CIG N. Z561422F9F - CUP N. I67H15000080004 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DRC SRL DI CANELLI DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE MONFORTE. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DRUETTA/FERNANDO | 3.600,00 | 720,00 | 2.880,00 | C.I.G. N. Z381288A29 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI PER L'ANNO 2015 AL DOTT.DRUETTA |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | LA CASALINDA S.R.L. | 1.530,49 | 275,99 | 1.254,50 | CIG N. ZB517C07C1 - AGGIUDICAZIONE GARA INFORMALE, TRAMITE MEPA, ALLA DITTA LA CASALINDA DI TARANTASCA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA DEL CENTRO SOCIALE. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.M. STRADE S.R.L. | 676,37 | 121,97 | 554,40 | CIG N. ZC316833B8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.M. STRADE SRL DI ISOLA D'ASTI, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 428,83 | 77,33 | 351,50 | CIG N. Z291769DE0 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOLIO VITTORINO DI MONTAFIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE REI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI. |
| 09/03/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ALL'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA - COMPENSARE CON REV. N. 986 DEL 10/03/2016 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 24,39 | 0,00 | 24,39 | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 - TARGA YA397AK |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO' CATENO | 646,60 | 116,60 | 530,00 | CIG N. Z8B183F3CF - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NOVAGOM DI CANELLI DELLA FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER CAMION FIAT 109 TARGATO AT 246652. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO' CATENO | 134,00 | 19,84 | 114,16 | CIG N. ZBB1861A0B - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NOVAGOM DI INCARDONA NICOLO' DI CANELLI DEL COLLAUDO DEGLI AUTOMEZZI IGNIS SUZUKI TARGATO CK 837 PN E FIAT DOBLO' TARGATO DK 500 PK. |
| 09/03/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | SOCIETA' COOPERATIVA EBLA | 21.000,18 | 3.786,92 | 17.213,26 | C.I.G. Z1113E8C35. RIORDINO ARCHIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MARMO/LUCA | 1.177,62 | 0,00 | 1.177,62 | CIG: ZC7151A1EA - ME.PA. AFFIDAMENTO AL P.I. LUCA MARMO RESIDENTE IN QUARTO D'ASTI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO ED ASSISTENZA HARDWARE PER GLI APPARATI INFORMATICI DEL COMUNE. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 835,70 | 150,70 | 685,00 | CIG: ZD818462C4 - ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA GB INFORMATICA SNC DI RACCONIGI, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA PER LA LICENZA BIG BEN PLUS - RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE - ANNO 2016. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 1.162,38 | 0,00 | 1.162,38 | CIG: ZC7151A1EA - ME.PA. AFFIDAMENTO AL P.I. LUCA MARMO RESIDENTE IN QUARTO D'ASTI, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO ED ASSISTENZA HARDWARE PER GLI APPARATI INFORMATICI DEL COMUNE. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.012,36 | 147,95 | 864,41 | TELECOM ITALIA SPA - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - DET. 23 DEL 13/01/15 - VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 179,21 | 32,32 | 146,89 | TELECOM ITALIA SPA - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - DET. 23 DEL 13/01/15 - VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | MAGGIOLI S.P.A. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | C.I.G. n.Z8A163F3B9 - AUTORIZZAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI s.p.a. CHE SI TERRA' A CANELLI PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO L' 1 OTTOBRE 2015 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO - PERIODO 01 GENNAIO/30 GIUGNO 2016 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOPOST/DI ZORZO LORIS | 706,89 | 127,47 | 579,42 | CIG: Z8613C7508 - ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA TECNOPOST DI ZORZO LORIS DI TORINO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST EFM7/113244 E PER LA MACCHINA IMBUSTATRICE NEOPOST SI30 - |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | B.E.S.T. S.R.L. | 999,18 | 180,18 | 819,00 | C.I.G. ZCE17D9D8B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE. |
| 11/03/2016 | U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 48.533,10 | 4.412,10 | 44.121,00 | OPERE DI ADEGUAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO R.S.A. ""CITTA' DI CANELLI"" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA ODDINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN MOMBARUZZO. |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 202,67 | 0,00 | 202,67 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE IN RELAZIONE ALLE VISITE FISCALI IN OCCASIONE DI ASSENZE DI DIPENDENTI PER MALATTIA |
| 14/03/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 512,99 | 0,00 | 512,99 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE IN RELAZIONE ALLE VISITE FISCALI IN OCCASIONE DI ASSENZE DI DIPENDENTI PER MALATTIA |
| 15/03/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PISTONE/ALVARO | 5.704,64 | 1.028,71 | 4.675,93 | OPERE DI RIPRISTINO DANNI ALLA STRADA COMUNALE SAN MICHELE - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO CON L'IMPRESA PISTONE ALVARO CON SEDE IN CANELLI PER ASFALTATURA TRATTO STRADALE. |
| 15/03/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PISTONE/ALVARO | 7.794,59 | 1.405,58 | 6.389,01 | OPERE DI RIPRISTINO DANNI ALLA STRADA COMUNALE SAN MICHELE - APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO CON L'IMPRESA PISTONE ALVARO CON SEDE IN CANELLI PER ASFALTATURA TRATTO STRADALE. |
| 15/03/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 41.631,77 | 3.784,71 | 37.847,06 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ASFALTATURA TRATTI VIABILI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 17/03/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2016. |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.142,67 | 0,00 | 7.142,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI MARZO 2016 |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 179,72 | 0,00 | 179,72 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. |
| 21/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO MARZO 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KIMAY S.R.L. | 44,02 | 7,94 | 36,08 | ACQUISTO DPI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DITTA KIMAY - CIG ZE21775CED |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 452,39 | 81,58 | 370,81 | CASA DI RIPOSO - SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA - AVVIO PROCEDURA. |
| 23/03/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANCHE ROERO E MONFERRATO. ANNO 2016. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BARBERO/PIER CARLO | 610,00 | 0,00 | 610,00 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014/2015-2015/2016 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE NUMERO 1647/2013. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | QUASSOLO/CARLA | 305,00 | 0,00 | 305,00 | INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 224,77 | 44,62 | 180,15 | CIG N. ZCB182E6C3 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GPL DEL MAGAZZINO COMUNALE, PER IL 1° TRIMESTRE 2016, A FAVORE DI L'AUTOGAS OROBICA DI GORLAGO. |
| 23/03/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - MIGLIORAMENTO VIABILITA' ANNO 2015 - INSTALLAZIONE NUOVO APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED INTERVENTI CONNESSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEWTECH INFORMA |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 252,00 | 0,00 | 252,00 | C.I.G. n. ZC81862D3C DURC DEL 30/10/2015 AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI MONTANARO E BOSCA A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA DELFINO & PARTNERS s.p.a. CHE SI TERRA' AD ALESSANDRIA |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PISTONE/ALVARO | 700,00 | 126,23 | 573,77 | CIG N. ZBA0DBC94F - IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 463,60 | 83,60 | 380,00 | CIG: Z9B182BA73 - MEPA, AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALBAUFFICIO SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI APPARATI DEL SERVER DI RETE - ANNO 2016. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 886,94 | 159,94 | 727,00 | CIG: Z9F182BA8C - MEPA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALBAUFFICIO SRL, DELLA FORNITURA DI ANTIVIRUS MDAEMON PRO 100 UTENTI PER IL SERVER DI RETE - ANNO 2016. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | CIG: ZBD1853236 - ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI SPA, DIVISIONE SIPAL INFORMATICA, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA PER LE LICENZE DI GESTIONE SEGRETERIA, CONTABILITA', TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFIC |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1 - ADESIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO PER N. 48 MESI DI N. 2 MACCHINE TASKALFA 3501I PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E PER I SERVIZI SOCIALI |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.032,97 | 0,00 | 3.032,97 | M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE R.D.O. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE PER IL COMUNE DI CANELLI - PERIODO 01/08/2015 - 31/12/2016 - C.I.G. Z3E155DCAF |
| 23/03/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 548,12 | 98,84 | 449,28 | CIG: ZDC18AAEC1 - CONVENZIONE SCR PIEMONTE - AFFIDAMENTO ALLA VALSECCHI GIOVANNI SRL DELLA FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA BIANCA F.TO A4 PER UFFICI COMUNALI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | CIG: ZB8132B773 - PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 185 DEL 12/02/15, A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL B.V. - N. 1 SCHEDA DATI M2M. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 3.692,53 | 665,87 | 3.026,66 | CIG N. ZDE17DE38C - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ODDINO IMPIANTI SRL DI MOMBARUZZO, DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL 1° BIMESTRE 2016. |
| 23/03/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 MARZO 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | LINEAPA DI ASAIJA PATRIZIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | C.I.G. n.Z09188712D - DURC DEL 04/11/2015 AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI PIERANGELO MONTANARO E GABRIELLA BOSCA A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA LINEA PA CHE SI TERRA' A CALAMA |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RCS MEDIA GROUP S.P.A. PUBBLICITA' | 732,00 | 132,00 | 600,00 | FIERA REGIONALE DEL TARTUFO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFFUSIONE REDAZIONALI RADIOFONICI E INSERZIONE PUBBLICITARIA SU IL CORRIERE .IT - SEZIONE VIAGGI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | PROVINI/MAURIZIO | 1.123,10 | 102,10 | 1.021,00 | CIG N. Z63170C3AA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVINI MAURIZIO DI NIZZA MONFERRATO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, DELLA FORNITURA DI PIANTINE E VASI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LUONGO/GILBERTO AUTORIPARAZIONI | 255,07 | 0,00 | 255,07 | CIG N. ZD41784F40 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LUONGO GILBERTO AUTORIPARAZIONI DI CANELLI PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SOTTIMANO ROBERTO - AUTORIPARAZIONI | 510,00 | 91,97 | 418,03 | CIG N. Z2A17C6998 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RIPARAZIONE DEL CAMION IVECO 109 TARGATO AT 246652, ALLA DITTA SOTTIMANO ROBERTO DI CANELLI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 610,00 | 110,00 | 500,00 | CIG N. Z961426EF4 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DRC SRL DI CANELLI DEL RIPOSIZIONAMENTO DI UNA PORTA REI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SAGLIETTI/GIANLUCA | 610,00 | 0,00 | 610,00 | INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SANTI/SERGIO | 915,00 | 0,00 | 915,00 | INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO DELLE STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2013/2014-2014 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.915,33 | 345,39 | 1.569,94 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 312,80 | 56,41 | 256,39 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL MESE DI MARZO 2016. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 270,09 | 48,70 | 221,39 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 80,35 | 14,49 | 65,86 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 479,63 | 86,49 | 393,14 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 617,27 | 56,11 | 561,16 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 238,48 | 21,68 | 216,80 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL MESE DI MARZO 2016. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 826,58 | 75,14 | 751,44 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 637,23 | 57,93 | 579,30 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL MESE DI MARZO 2016. |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 876,12 | 79,65 | 796,47 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 130,25 | 23,49 | 106,76 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 101,10 | 18,22 | 82,88 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.556,61 | 141,51 | 1.415,10 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 575,83 | 103,83 | 472,00 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GALA SPA DI ROMA PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL 1° BIMESTRE 2016 |
| 23/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 0,02 | 0,00 | 0,02 | CIG N. 61749913C6 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE RELATIVE ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL 1° TRIMESTRE 2016, A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA. |
| 24/03/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI CUCE' S.N.C. DI CUCE' DOMENICO & C. | 1.780,98 | 321,16 | 1.459,82 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - MIGLIORAMENTO VIABILITA' ANNO 2015 - REALIZZAZZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. SNC CON SEDE IN ASTI. |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.577,53 | 645,13 | 2.932,40 | CENTRO SERVIZI ""G.B. GIULIANI"" DI CANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI GESTIONE STAORDINARIA DEL PALAZZO ""G.B. GIULIANI"" - ANNO 2015 |
| 29/03/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNION BROKERS S.R.L. | 3.051,20 | 0,00 | 3.051,20 | LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO R.C.A. - ANNO 2015 |
| 29/03/2016 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNION BROKERS S.R.L. | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI ANNI 2014 E 2015 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO ""BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI"" - 4° TRIMESTRE 2015 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 25,82 | 0,00 | 25,82 | CONTRATTO DI AFFITTO AREA FERROVIARIA CON METROPOLIS S.p.A. - LIQUIDAZIONE IMPORTO POLIZZA FIDEIUSSORIA ALLA C.R.ASTI - ANNO 2016 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 387,10 | 0,00 | 387,10 | LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - QUARTO TRIMESTRE 2015 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,25 | 0,00 | 12,25 | LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - PRIMO TRIMESTRE 2016 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 199,75 | 0,00 | 199,75 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 431,55 | 0,00 | 431,55 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 358,68 | 0,00 | 358,68 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 12,20 | 0,00 | 12,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 44,50 | 0,00 | 44,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 327,76 | 0,00 | 327,76 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 27,31 | 0,00 | 27,31 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 13,65 | 0,00 | 13,65 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 34,29 | 0,00 | 34,29 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 96,00 | 0,00 | 96,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 191,38 | 0,00 | 191,38 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 49,13 | 0,00 | 49,13 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 16,14 | 0,00 | 16,14 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 13,66 | 0,00 | 13,66 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 374,26 | 0,00 | 374,26 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 724,24 | 0,00 | 724,24 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 67,00 | 0,00 | 67,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 499,88 | 0,00 | 499,88 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 149,90 | 0,00 | 149,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 01/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 127,00 | 0,00 | 127,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 66 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 6.023,67 | 1.111,54 | 4.912,13 | CIG DERIVATO N. ZA21793102 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENERGETIC S.P.A. PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2016 - CESSIONE CREDITO |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 843,66 | 152,00 | 691,66 | CIG DERIVATO N. ZA21793102 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENERGETIC S.P.A. PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2016 - CESSIONE CREDITO |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 2.518,99 | 454,00 | 2.064,99 | CIG DERIVATO N. ZA21793102 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENERGETIC S.P.A. PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2016 - CESSIONE CREDITO |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 271,18 | 48,85 | 222,33 | CIG DERIVATO N. ZA21793102 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENERGETIC S.P.A. PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2016 - CESSIONE CREDITO |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 2.779,79 | 501,10 | 2.278,69 | CIG DERIVATO N. ZA21793102 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENERGETIC S.P.A. PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2016 - CESSIONE CREDITO |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 6.552,90 | 1.181,54 | 5.371,36 | CIG DERIVATO N. ZA21793102 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD ENERGETIC S.P.A. PER CONSUMI MESE FEBBRAIO 2016 - CESSIONE CREDITO |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ALLA E.R.I.C.A. SOC. COOP. PER PROGETTO EDUCATIVO IN TEMA AMBIENTALE DIRETTO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 33.844,88 | 3.076,81 | 30.768,07 | LIQUIDAZIONE A G.A.I.A. SPA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ED A FAVORE DEL C.B.R.A. DI ASTI PER SERVZIO SMALTIMENTO - MESE FEBBRAIO E CONGUAGLIO MESE GENNAIO 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LANZAVECCHIA/PAOLO | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | PROCEDIMENTO PER DENUNCIA DI NUOVA OPERA TETRASERVICE / COMUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA A DIFENSORE |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | MARTINO/GIOVANNI | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | RICORSO AL T.A.R. PIEMONTE SIG.RA CORTESE MARIA STELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA AD AVV. MARTINO |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.749,20 | 0,00 | 2.749,20 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INFERMIERISTICO - MESE FEBBRAIO 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - MESE FEBBRAIO 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 110,00 | 19,84 | 90,16 | CIG. 4818DCCC2F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | PUBLIKOMPASS S.P.A. | 1.564,65 | 282,15 | 1.282,50 | ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI BENI PIGNORATI A FAVORE DEL COMUNE DI CANELLI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO. |
| 05/04/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 4.352,52 | 0,00 | 4.352,52 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE MARZO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 1.274,43 | 115,86 | 1.158,57 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ED A FAVORE DEL C.B.R.A. DI ASTI PER SERVZIO SMALTIMENTO VETRO - PERIODO MARZO - DICEMBRE 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 450,00 | 0,00 | 450,00 | C.I.G. n. Z1E188D8E2 - LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DIPENDENTE COMUNALE GIUSEPPE BERCA CHE SI TERRA' A CASTEL SAN PIETRO TERME PRE |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 518,50 | 93,50 | 425,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABILITAZIONE APPLICAZIONE PROGRAMMA CONCILIA - CIG ZF31767632 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.138,59 | 921,69 | 9.216,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONCESSIONE DEI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE - SMESE FEBBRAIO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.771,49 | 106,59 | 2.664,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PASTI ALUNNI NON RESIDENTI - MESE FEBBRAIO 2016. |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESECUZIONE ATTIVITA’ DI INSERIMENTO E VALIDAZIONE ARCHIVIO NAZIONALE DEGLI STRADARI E DEI NUMERI CIVICI |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 442,53 | 79,80 | 362,73 | CIG N. Z7C0CF6C50 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI SABBIA PER USO STRADALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016 |
| 06/04/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 6.319,60 | 1.139,60 | 5.180,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE AREA FERMATA BUS E POSA CAVIDOTTI PER TELECAMERE |
| 06/04/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 10.004,00 | 1.804,00 | 8.200,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIFACIMENTO CANALETTA STRADALE IN VIA BUENOS AYRES E SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN REGIONE MONFORTE |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.076,04 | 194,04 | 882,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO - MESE FEBBRAIO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 840,10 | 0,00 | 840,10 | LIQUIDAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARES 2013 - COMPENSARE CON REVERSALE N. 1418/2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 MARZO 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 83,49 | 7,59 | 75,90 | CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA REFRIGERATA. |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 846,59 | 147,91 | 698,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 5°-6° BIMESTRE 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 180,46 | 32,54 | 147,92 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 3° BIMESTRE 2015. |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.553,86 | 277,88 | 1.275,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM 3° BIMESTRE 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENEL ENERGIA S.P.A. | 45,86 | 8,27 | 37,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA' |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOPFILM S.R.L. | 315,42 | 56,88 | 258,54 | FORNITURA FILM DI SICUREZZA |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOPFILM S.R.L. | 2.116,05 | 381,58 | 1.734,47 | FORNITURA FILM DI SICUREZZA |
| 06/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOPFILM S.R.L. | 1.574,80 | 283,98 | 1.290,82 | FORNITURA FILM DI SICUREZZA |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 1.227,64 | 0,00 | 1.227,64 | LIQUIDAZIONE QUOTE ARRETRATE PENSIONI - ANNO 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 25.160,96 | 0,00 | 25.160,96 | CONSORZIO COSTRUZIONE CANILE - ""CO.GE.CA. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A CARICO DEL COMUNE ANNO 2016 E SPESA ALTRE PENSIONI ANNO 2015 |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1 CIG 51614356E6 TA_3501I+DP+CB CONSIP22 - PERIODO 19/12/2015-18/03/2016 |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 14.993,80 | 2.703,80 | 12.290,00 | ORDINE MEPA N° 2735850 DEL 09/02/2016 CANONE AGGIORNAMENTO 2015 SW LINEA SIPAL |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. | 1.795,84 | 323,84 | 1.472,00 | Hosting,Assistenza,Manutenzione Portale web, servizio Web Mail e dominio canellitaly.it |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 876,89 | 0,00 | 876,89 | SERVIZIO DI AFFRANCATURA - MESE GENNAIO 2016 |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 413,36 | 74,54 | 338,82 | Trasporto Always on - Flat - Mesi gennaio e febbraio 2016 |
| 07/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. | 149,76 | 5,76 | 144,00 | AZIENDITALIA RIVISTA ON-LINE - CANONE DI RINNOVO ANNUALE |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA | 1.437,16 | 259,16 | 1.178,00 | LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTURATI PRESSO LA SCUOLA MATERNA SPECCHIO DEI TEMPI |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI - MESE FEBBRAIO 2016 |
| 07/04/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 189,10 | 34,10 | 155,00 | FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM POPOALRE DEL 17/04/2016 - CARTELLA ELETTORALE ON-LINE |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE CONTO CORRENTE PER SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE |
| 07/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 102,82 | 0,00 | 102,82 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI MARZO 2016 |
| 07/04/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RESSIA/GIUSEPPINA | 1.013,38 | 0,00 | 1.013,38 | RIMBORSO QUOTA RICOVERIALE OSPITE CASA DI RIPOSO. |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI MARZO 2016 - CIG: 6143710DDD |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI APRILE 2016. |
| 11/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA STAMPA EDITRICE S.P.A. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CASA DI RIPOSO - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO ""LA STAMPA"" |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.750,00 | 676,23 | 3.073,77 | Accordo convenzionato per materiale informativo turistico - acconto 50% |
| 11/04/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | DURETTO/OMAR | 1.955,38 | 286,00 | 1.669,38 | FRAZIONAMENTO DA ESEGUIRSI PRESSO TERRENI DI PROPRIETA' CORTESE OGGETTO DI ESPROPRIO |
| 11/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DURETTO/OMAR | 1.786,44 | 260,00 | 1.526,44 | FRAZIONAMENTO DA ESEGUIRSI PRESSO TERRENI DI PROPRIETA' PAVESE TEA |
| 11/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENEL SOLE S.R.L. | 9.823,00 | 893,00 | 8.930,00 | materiale corso risorgimento rotatoria |
| 11/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENEL SOLE S.R.L. | 4.400,00 | 400,00 | 4.000,00 | 34-6LED New rotatoria V Risorgimento |
| 11/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SADA 2 S.A.S. DI MULTEDO PAOLO & C. | 1.149,85 | 207,35 | 942,50 | FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO; FORNITURA SCARPA OXFORD S3R (n.4 43 - n.2 44 - n.2 45) |
| 12/04/2016 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 139.420,60 | 12.674,60 | 126.746,00 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ""FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI"" SITA A CANELLI IN VIA SOLFERINO N. 114 ANTICIPO DEL 20% SULL'IMPORTO DEL CONTRATTO AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA |
| 12/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. | 267,00 | 0,00 | 267,00 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA “I SERVIZI DEMOGRAFICI” (CIG. Z0B1957B3B) PER L’ANNO 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA “SEMPLICE” (CIG.ZA31957CFB) PER L’ANNO 2016 |
| 12/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. | 315,00 | 0,00 | 315,00 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” (CIG. Z7D1957C8B) PER L’ANNO 2016 |
| 13/04/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 4.766,94 | 859,61 | 3.907,33 | RIALZO CADITOIE IN VIALE RISORGIMENTO E VIA RICCADONNA - SISTEMAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE IN PIAZA GANCIA |
| 13/04/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 7.032,53 | 1.268,16 | 5.764,37 | SISTEMAZIONE AREE E AIUOLE DANNEGGIATE IN VIALE ITALIA E REGIONE DOTA, INSTALLAZIONE RECINZIONE DI SICUREZZA IN VIA VILLANUOVA |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.314,31 | 237,01 | 1.077,30 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI CASA DI RIPOSO - MESE MARZO 2016 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE DI MARZO 2016 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 139,51 | 15,84 | 123,67 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA ACQUEDOTTO, 1 - CONGUAGLIO ANNI 2013-2014-2015 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASCINA CANTARET DI ROGGERO MAURO | 305,00 | 0,00 | 305,00 | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - AZ.AGR. IN REGIME SPECIALE ART. 34BIS DPR 63 |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 3.692,54 | 665,87 | 3.026,67 | MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO |
| 14/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SOTTIMANO ROBERTO - AUTORIPARAZIONI | 210,00 | 29,43 | 180,57 | COLLAUDO IVECO 109-14 AT246652 - C.I.G. : ZCB1860FA6 |
| 14/04/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 5.075,20 | 800,00 | 4.275,20 | Lavori di urbanizzazione aree ""P.P. Canelli 2000"" e ""P.E.E.P. Novecento"" - Perizia di Variante |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | TOSCANO/PAOLO | 190,00 | 0,00 | 190,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ING. PAOLO TOSCANO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI. |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ERREBIAN S.P.A. | 60,27 | 10,87 | 49,40 | FORNITURA FALDONI ARCH. D12 C/LACCI C25 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 70,04 | 0,00 | 70,04 | Rimborso per visite mediche di controllo effettuate il giorno 04/03/2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo - Mese Marzo 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo - Mese marzo 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 787,75 | 142,05 | 645,70 | SERVIZIO LAVANDERIA CASA DI RIPOSO - MESE MARZO 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 1.507,00 | 0,00 | 1.507,00 | FORNITURA Voucher da 5,00 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PISTONE/ALVARO | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | Lavoro eseguito per Pulizia Fossi - CIG : ZF418CF1D1 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 1.216,13 | 219,30 | 996,83 | ACCONTO SECONDA RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STAGIONE INVERNALE 2105/2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.712,13 | 849,73 | 3.862,40 | Spese gestione ordinaria 2016 Palazzo GB Giuliani - 1° trimestre 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.375,32 | 1.148,69 | 5.226,63 | CONSUMI DEL TELEFONO UFFICI COMUNALI - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO ASCENSORE CENTRO SERVIZI - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRO SERVIZI - 2° BIMESTRE 2016; CANONE CENTRALINO - 2° BIMESTRE |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 215,11 | 38,75 | 176,36 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA EMATERNA C.A. DALLA CHIESA - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 2° BI |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.432,49 | 258,07 | 1.174,42 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRALINO SCUOLA ELEMENTARE - 2° BIMESTRE 20 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 108,21 | 19,51 | 88,70 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - 2° BIMESTRE 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 269,41 | 48,58 | 220,83 | CONSUMI DEL TELEFONO FAX E TIMBRATRICE CASA DI RIPOSO - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - 2° BIMESTRE 2016; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - 2° BIMESTRE 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | FINBUC S.R.L. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fornitura Cartuccia Toner da 1.000 pagine per Stampanti laser monocromatiche Samsung SL-M2022/M2022W, SL-M2070 e SL-M2070F/M2070; FORNITURA FAX SL-M2070FW MULTIFUNZIONE LASER B/N |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.221,65 | 0,00 | 3.221,65 | SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE - MESE FEBBRAIO 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 107,97 | 19,47 | 88,50 | STORNO TOTALE FATTURA N. 79049376 DEL 31/12/2015; ADDEBITO COSTI INTEGRATIVI PER LE VOSTRE SPEDIZIONI; CORRISPETTIVO PER NR. 10 SPEDIZIONI IN ABBONAMENTO |
| 19/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 206,68 | 37,27 | 169,41 | Trasporto Always on - Flat - Mese marzo 2016 |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SOLUZIONE S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Vendita Aggiornamento PERSONALE + PASSWORD SITO WWW.ENTIONLINE.IT Capitolo 3203 |
| 19/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 631,17 | 113,82 | 517,35 | FORNITURA TONER RIG SAMS MLT-D205S/ELS |
| 20/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.392,67 | 0,00 | 6.392,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI APRILE 2016 |
| 20/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA V. SOLFERINO - 2° BIMESTRE 2016 |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO APRILE 2016 |
| 22/04/2016 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE TICKETS SANITARI. |
| 22/04/2016 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE TICKETS SANITARI. |
| 22/04/2016 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 70,50 | 0,00 | 70,50 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE TICKETS SANITARI. |
| 22/04/2016 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE TICKETS SANITARI. |
| 22/04/2016 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE TICKETS SANITARI. |
| 22/04/2016 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 96,20 | 0,00 | 96,20 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE TICKETS SANITARI. |
| 26/04/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 APRILE 2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERO/FABIO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALSI/DANIELE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BAUDUINO/ELENA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | IANNI/FEDERICO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVELLI/ROBERTA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MUSSINO/MANUEL GIUSEPPE | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RISSO/SARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALDI/CAROLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLETTI/SANDRA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOCCHINO/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CONTI/ANNALISA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONCORE/CARMELO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BILLELLA/MARIKA SABRINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GARBERO/BRUNO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TERRUGGIA/PAOLO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | IVALDI/ERIKA RAFFAELLA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CULASSO/CLAUDIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERIS/CLARETTA MARIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BASSO/SILVIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPEZIALE/FILIPPO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROLANDO/PIERO VINCENZO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AVERAME/SUSANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ACERENZA/PATRIZIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARIONE/SIMONA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERLA/PAOLO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERRO/KATIA, ANNA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMERIO/LUCA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GUAZZONE/MARA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PUZZO/DANIELE DAVIDE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTINO/RICCARDO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TURCO/FEDERICA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FANTON/ALBERTO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/IACOPO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BENE/ERIKA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CECCONATO/PAOLA, FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CORNAGLIA/MATTEO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NERI/FEDERICO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTERO/GABRIELE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CERUTTI/FRANCESCA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FAUSONE/STEFANIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PONTE/LAURA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/UGO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/PIETRO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBALDO/ALICE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERCA/SIMONA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VICINO/ANDREA GIOVANNI | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/PAOLO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/VERONICA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CARTOSIO/DENISE | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FORNO/GIORGIA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVELLI/GABRIELLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 PER L'ABROGAZIONE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 - ONORARIO SCRUTATORI |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.883,38 | 339,63 | 1.543,75 | ELABORAZIONE STIPENDI - CANONE TRIMESTRALE |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 129,32 | 23,32 | 106,00 | INVIO TELEMATICO C.U. PROFESSIONISTI |
| 26/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 329,40 | 59,40 | 270,00 | FORNITURA PRATICA ENTI.IT - MAIL ATTIVAZIONE RAGIONERIA@ E TRIBUTI@ |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | CREDEMFACTOR S.P.A. | 376,20 | 67,84 | 308,36 | EX-IP-CANELLI-Interventi ANT; EX-IP-CANELLI-Interventi ANT |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | PREDISPOSIZIONE ELETTRICA SEMAFORICA VIA ALBA dal 05/02/2016 al 15/04/2016, INTERVENTO CORTILE SCUOLA UMBERTO BOSCA dal 05/02/2016 al 15/04/2016 |
| 26/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | GIORNI DI FORMAZIONE PER CONCILIA INTERFACCIA VELOCITA' CON DISPOSITIVO ELTRAF VELOMATIC 512D |
| 27/04/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI NAPOLI-DROCCO-ABELLONIO | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | Lavori di urbanizzazione aree ""P.P. Canelli 2000"" e ""P.E.E.P. Novecento"" - Perizia di Variante |
| 27/04/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | J. PROJECT DI FEMIA JESSICA | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | ONERI PROFESSIONALI PER PRATICHE TECNICO AMMINISTRATIVE PER IMPIANTI FV NEL COMUNE DI CANELLI |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pubblicità Internet AT-EI-26-2012 vendita 29/04/2016 AT-EI-26-2012 vendita 29/04/2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.007,61 | 1.000,69 | 10.006,92 | RETTA GIORNALIERA APPALTO MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 33.089,12 | 3.008,10 | 30.081,02 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 2016 - CIG. 494105820D - MODIFICA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO REP.N.21/2014 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS NATURALE PESO PUBBLICO - VIALE ITALIA, 2 - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 3.329,79 | 574,68 | 2.755,11 | FORNITURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA MUNICIPALE - VIA BUSSINELLO, 164 - MESE MARZO 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALAZZO COMUNALE - VIA ROMA, 37 - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 442,21 | 79,74 | 362,47 | FORNITURA GAS NATURALE SEDE POLIZIA MUNICIPALE - V. BUSSINELLO, 160 - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO, 114 - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 2.644,58 | 476,89 | 2.167,69 | FORNITURA GAS NATURALE CUCINA SCUOLA MATERNA VIA SOLFERINO - MESE MARZO 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA VIA C.A. DALA CHIESA - MESE MARZO 2016; FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA CARED |
| 27/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3.229,64 | 582,40 | 2.647,24 | FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA VIA L. BOSCA - MESE MARZO 2016; FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - MESE MARZO 2016; FORNITURA GAS NATURALE ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE |
| 27/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 2.305,32 | 415,71 | 1.889,61 | FORNITURA GAS NATURALE ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 7.000,60 | 1.262,40 | 5.738,20 | FORNITURA GAS NATURALECASA DI RIPOSO - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.537,20 | 277,20 | 1.260,00 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CSTRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 523,84 | 94,46 | 429,38 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 43,65 | 7,87 | 35,78 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESI FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 281,83 | 50,82 | 231,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 152,36 | 27,47 | 124,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 275,08 | 49,61 | 225,47 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 29,75 | 5,36 | 24,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 72,93 | 13,16 | 59,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 100,87 | 18,18 | 82,69 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 122 - MESE MARZO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELE |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 733,03 | 132,19 | 600,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESE MARZO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASSINASCO, 105 - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA EN |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 8.587,03 | 1.548,48 | 7.038,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.A. DALLA CHIESA - REGIONE STOSIO - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 3.009,05 | 115,73 | 2.893,32 | FORNITURA PASTI APPALTO MENSA - MESE MARZO 2016; FORNITURA PASTI APPALTO MENSA dal - MESE MARZO 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 378,52 | 34,41 | 344,11 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESI FEBB/MAR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.A. DALLA CHIESA, 1 - MESI FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 447,14 | 40,65 | 406,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA C.A. DALLA CHIESA, 1 - MESI FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 362,77 | 32,98 | 329,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 980,05 | 89,10 | 890,95 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 926,12 | 84,19 | 841,93 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.364,77 | 124,07 | 1.240,70 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 13,82 | 1,26 | 12,56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI GENN/FEBB/MAR. 2016 |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI TORINO | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 1^ ED. CORSO ""FONDAMENTI DI ILLUMINOTECNICA "" (COD. 305/16) - PARTECIPANTE ING. PAOLO TOSCANO, CIG: Z0D18AA410 |
| 27/04/2016 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 252,05 | 45,45 | 206,60 | FORNITURA SOFTWARE PER REFERENDUM - RACCOGLITORE PER FOGLI LISTE - CARTA |
| 27/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 1,56 | 0,00 | 1,56 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA AMEDEO D'AOSTA - MESE MAGGIO 2015 |
| 27/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MALABAILA & ARDUINO S.P.A. | 30,00 | 5,41 | 24,59 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- MIGLIORAMENTO VIABILITA' ANNO 2015 |
| 27/04/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MALABAILA & ARDUINO S.P.A. | 14.610,00 | 2.634,59 | 11.975,41 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- MIGLIORAMENTO VIABILITA' ANNO 2015 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 | 0,00 | 245,00 | NOTA INTEGRATIVA CONTRATTO ""LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI"" - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ON-LINE - REP. 4113/2016 DEL 27/04/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA | 1.182,28 | 0,00 | 1.182,28 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ALL'A.T.L. AGENZIA TURISTICA LOCALE - MANDATO SDOPPIATO COMPLETATO DA MANDATO N. 3211/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO PER LA RESISTENZA IN PROVINCIA DI ASTI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 ALL'I.S.R.A.T - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI E ALL'A.T.L. AGENZIA TURISTICA LOCALE. |
| 29/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 | 0,00 | 245,00 | PIANO EDILIZIA SCOLASTICA MUTUI - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI SITA IN VIA SOLFERINO - SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI VINCOLO - REP. 4114/2016 DEL 29/04/2016 |
| 05/05/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 APRILE 2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 156,74 | 0,00 | 156,74 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI APRILE 2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 15,71 | 0,00 | 15,71 | CORRISPETTIVO PER BONIFICI DALL'ESTERO - MESE APRILE 2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO ""BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI"" - 1° QUADRIMESTRE 2016 |
| 05/05/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 7.737,36 | 0,00 | 7.737,36 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE APRILE 2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CONEGLIANO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. CRONOLOGICO 590 ANNO 2015 - NS. PROTOCOLLO 3004/2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CISTERNA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE UFFICIO SEGRETERIA - NS. PROTOCOLLO N. 1180/2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ISOLA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE UFFICIO SEGRETERIA - NS. PROTOCOLLO 2065/2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI MILANO | 23,24 | 0,00 | 23,24 | SOLLECITO_B594_16 - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI COMUNI ED ENTI CHE PROVVEDONO ALLA NOTIFICAZIONE PER CONTO DI QUESTO COMUNE - NS. PROTOCOLLO 5585/2016 |
| 05/05/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED |
| 06/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.692,62 | 0,00 | 1.692,62 | AGGIO PER INCASSI TRIBUTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015; per riscossione coattiva IMU - Lotto n. 5 del 29/02/2016 -TARES - Lotto n. 6 - COMPENSARE CON REV. N. 2088/2016 |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016. |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016 |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016 |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016 |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016 |
| 09/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 530,89 | 0,00 | 530,89 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2016 |
| 09/05/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA | 12.688,00 | 2.288,00 | 10.400,00 | Progetto di riqualificazione urbana Onorario per le prestazioni professionali |
| 09/05/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. | 86.960,28 | 7.905,48 | 79.054,80 | Percorso urb. naturale del commercio a collegamento delle cantine storiche di Canelli. Cattedrali sotterranee del vino. Cig. 6538451474 Cup. I61B15000030002. Anticipazione del 20% importo contrattuale Percorso |
| 09/05/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. | 8.102,60 | 736,60 | 7.366,00 | INSERIMENTO DERIVAZIONI IDRAULICHE SULLA LINEA IN ESERCIZIO PER ALIMENTAZIONE CABINE DI RILANCIO - COMPENSARE CON REVERSALI NN. 2132-2133/2016 |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 4,41 | 0,00 | 4,41 | IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AI DIPENDENTI COMUNALI. |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TSS S.P.A. | 1.705,41 | 307,53 | 1.397,88 | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI - ANNO 2016 |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 2.913,36 | 525,36 | 2.388,00 | POTATURA ALBERATURA VIA ALBA |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER PULIZIA FOGNATURA |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI APRILE 2016 - CIG: 6143710DDD |
| 10/05/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | VETROFINESTRA S.A.S. | 3.574,60 | 644,60 | 2.930,00 | INTERVENTO SU SPECCHIATURE PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI ANTE A VASISTAS CON VETRO |
| 10/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 19.525,00 | 0,00 | 19.525,00 | RIMBORSO A FAVORE DELL’UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DEL 50% DEL DOVUTO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI CANELLI PER L’ANNO 2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 99,94 | 0,00 | 99,94 | IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE 86245685 ADDIZIONALE ANNO 2015 |
| 11/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 191,30 | 34,49 | 156,81 | FATTURA IN COMPENSAZIONE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE - COMPENSARE CON REVERSALE N. 2131/2016 |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.392,67 | 0,00 | 6.392,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2016 |
| 13/05/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | EDIL LUCIO DI KRSTEVSKI LJUBE | 3.076,66 | 554,81 | 2.521,85 | PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO L'IMMOBILE EX DISTILLERIA BOCCHINA CEDUTO ALLA PROPRIETA' COMUNALE |
| 13/05/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | EDIL LUCIO DI KRSTEVSKI LJUBE | 5.871,54 | 1.058,80 | 4.812,74 | PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO L'IMMOBILE EX DISTILLERIA BOCCHINA CEDUTO ALLA PROPRIETA' COMUNALE |
| 13/05/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EDIL LUCIO DI KRSTEVSKI LJUBE | 811,80 | 146,39 | 665,41 | PRESTAZIONE DI SERVIZI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO L'IMMOBILE EX DISTILLERIA BOCCHINA CEDUTO ALLA PROPRIETA' COMUNALE |
| 13/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO MAGGIO 2016 |
| 18/05/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01/05 - 15/05/2016 |
| 19/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 27.435,00 | 0,00 | 27.435,00 | EROGAZIONE ALLA COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO DEL SALDO PARI AL 50% DELLA QUOTA A CAPO DI QUESTO COMUNE IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2015 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 212,93 | 0,00 | 212,93 | PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2016 - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 14,90 | 0,00 | 14,90 | MISSIONI MARZO E APRILE 2016 AMMINISTRATORI |
| 23/05/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 93,65 | 0,00 | 93,65 | MISSIONI DIPENDENTI MARZO E APRILE 2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Periodo di Apr |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale Giulio e Rachele Bosca espletato nel periodo: Aprile 2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 950,88 | 171,47 | 779,41 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.647,71 | 967,97 | 9.679,74 | RETTA GIORNAL.APPALTO dal 01/04/2016 al 30/04/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.956,26 | 113,70 | 2.842,56 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/04/2016 al 30/04/2016; PASTI APPALTO MENSA dal 01/04/2016 al 30/04/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO AULE E BAGNI SCUOLA G.B.GIULIANI E CARLO GANCIA DOPO LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 dal 18/04/2016 al 18/04/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI CIG. 494105820D, MODIFICA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO REP.N.21/2014 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 67.045,65 | 6.095,06 | 60.950,59 | PIATTAFORMA DI CANELLI, GESTIONE PIATTAFORMA I TRIMESTRE 2016, INTEGRAZIONE TARIFFARIA, SERVIZIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI, SERVIZIO DI SMALTIMENTO LEGNO, SERVIZIO DI SMALTIMENTO PNEUMATICI, SERVIZIO DI SMALTI |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 4.912,54 | 885,87 | 4.026,67 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IP; MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2016 |
| 25/05/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 4.999,56 | 901,56 | 4.098,00 | LAVORO DI RIPARAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA EVENTO ATMOSFERICO DEL 13/4/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL FOTOAMATORE S.R.L. | 634,00 | 114,33 | 519,67 | KODAK COLOR PLUS 200 135-36 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI - MESE DI APRILE 2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 146,40 | 26,40 | 120,00 | INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO DEL 04/03/2016 E DEL 18/03/2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 449,62 | 81,08 | 368,54 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LOTTO 1 - PERIODO 16-01/15-04-2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | UGO TESI S.R.L. | 263,76 | 47,56 | 216,20 | FORNITURA ETICHETTE DYMO |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARUBA S.P.A. | 44,73 | 8,07 | 36,66 | REG.E MANT.DOMINI WEB dal 27/01/2016 al 26/01/2017, comunecanelli.net |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 945,51 | 156,79 | 788,72 | CARTE RICARICABILI - 3° BIMESTRE 2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 611,77 | 110,32 | 501,45 | SERVIZIO LAVANDERIA CAPI CASA DI RIPOSO - MESE APRILE 2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI COMUNI ED ENTI CHE PROVVEDONO ALLA NOTIFICAZIONE PER CONTO DI QUESTO COMUNE |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 119.904,00 | 0,00 | 119.904,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DRELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI VIABILITA'. |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 110.788,81 | 0,00 | 110.788,81 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DRELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI CANELLI PER L'ANNO 2016. |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 23.250,00 | 0,00 | 23.250,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 118.643,50 | 0,00 | 118.643,50 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 16.350,00 | 0,00 | 16.350,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 8.920,00 | 0,00 | 8.920,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | FESTA DI PRIMAVERA EDIZIONE 2016 |
| 25/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.M. STRADE S.R.L. | 83,20 | 15,00 | 68,20 | FORNITURA ASFALTO FREDDO |
| 25/05/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | PIANO/ANDREA | 2.737,68 | 440,00 | 2.297,68 | Scuola ""Fondazione Specchio dei Tempi"" - Realizzazione indagine geognostica e geofisica, redazione Relazione Geologica-Geotecnica onorari e spese |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | COMBY ITALIA S.R.L. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | FORNITURA NASTRO RIFRANGENTE SCRITTA NERA ""POLIZIA LOCALE"" |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 69,16 | 0,00 | 69,16 | Rimborso per visite mediche di controllo del 12/11/2015 |
| 26/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALASSIO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI COMUNI ED ENTI CHE PROVVEDONO ALLA NOTIFICAZIONE PER CONTO DI QUESTO COMUNE |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GALA S.P.A. | 816,53 | 147,24 | 669,29 | Servizi dal 01/04/2016 al 30/04/2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 695,30 | 63,21 | 632,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DALLA CHIESA, 1 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.277,97 | 116,18 | 1.161,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 230,89 | 20,99 | 209,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 73,88 | 6,72 | 67,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 449,21 | 40,84 | 408,37 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.251,16 | 113,74 | 1.137,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 7,00 | 0,88 | 6,12 | Imposte dal 01/01/2014 al 31/01/2014, Servizi di Vendita dal 01/01/2014 al 31/01/2014, Servizi di Vendita dal 01/03/2014 al 31/03/2014, Imposte dal 01/03/2014 al 31/03/2014, Altri Oneri dal 01/03/2014 al 31/03/ |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 1,08 | 0,00 | 1,08 | Altri Oneri dal 01/07/2014 al 31/07/2014 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 2.008,78 | 362,24 | 1.646,54 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DELL'ACQUEDOTTO, 1 - I FEB/MAR/APR |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 96,26 | 17,36 | 78,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESI MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 79,41 | 14,32 | 65,09 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESI MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 47,82 | 8,62 | 39,20 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 50,46 | 9,10 | 41,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 74,92 | 13,51 | 61,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 356,12 | 64,22 | 291,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO- MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 17,07 | 3,08 | 13,99 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 41,20 | 7,43 | 33,77 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 118,82 | 21,42 | 97,40 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESE APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO- MESE APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELE |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 241,14 | 43,48 | 197,66 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE SAN GIOVANNI - MESE APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE MONFORTE - MESE APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 2 - MESE APRILE 2016; FORNITURA EN |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 350,00 | 63,12 | 286,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESI FEBB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA P.P. E P.E.E.P. - MESE APRILE 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 54,65 | 9,85 | 44,80 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRENTO - MESE APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA P.P. E P.E.E.P. - MESE APRILE 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 358,68 | 64,68 | 294,00 | FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 11.238,64 | 2.026,64 | 9.212,00 | POTATURA ALBERATURE |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | POTATURA PIANTE IN VIA TEMPIA E VIA ROBINO |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | ABBATTIMENTO ABETE PRESSO SCUOLA SPECCHIO DEI TEMPI - POTATURA ACERO PRESSO CENMTRO SERVIZI |
| 26/05/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | O.I.C.C.E. - ORG.INTERPR.COM.CONOSCENZE IN ENOLOGIA | 940,00 | 0,00 | 940,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'OICCE - ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE CONOSCENZE IN ENOLOGIA - ANNO 2016. |
| 26/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIBELLI/GIULIANA MARIA | 549,51 | 0,00 | 549,51 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SIG.RI MERLINO PIER GIUSEPPE, GIBELLI GIULIANA MARIA - PENNONE GIAN FRANCO E BOSETTI ANDREA |
| 26/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MERLINO PIER GIUSEPPE | 549,51 | 0,00 | 549,51 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SIG.RI MERLINO PIER GIUSEPPE, GIBELLI GIULIANA MARIA - PENNONE GIAN FRANCO E BOSETTI ANDREA |
| 26/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PENNONE/GIAN FRANCO | 1.226,67 | 0,00 | 1.226,67 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SIG.RI MERLINO PIER GIUSEPPE, GIBELLI GIULIANA MARIA - PENNONE GIAN FRANCO E BOSETTI ANDREA |
| 26/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOSETTI/ANDREA | 123,92 | 0,00 | 123,92 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SIG.RI MERLINO PIER GIUSEPPE, GIBELLI GIULIANA MARIA - PENNONE GIAN FRANCO E BOSETTI ANDREA |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.007,72 | 181,72 | 826,00 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITE APRILE 2016 |
| 26/05/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOARINO/ALFONSINA | 446,22 | 0,00 | 446,22 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULO TRENTENNALE - SIG.RA BOARINO ALFONSINA |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | ACCONTO SU EDIZIONE 2016 ASSEDIO DI CANELLI ANNO 1613 DEL 18 E 19 GIUGNO |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ACCONTO SU EDIZIONE 2016 ASSEDIO DI CANELLI ANNO 1613 DEL 18 E 19 GIUGNO |
| 26/05/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 2.998,76 | 540,76 | 2.458,00 | FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA |
| 26/05/2016 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | B.M. SERVIZI S.R.L. | 8.418,00 | 1.518,00 | 6.900,00 | Fornituracavo alimentazione Autovelox - Fotocamera Contax mod. MT167 |
| 26/05/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 507,28 | 0,00 | 507,28 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNE S.C. URBANE - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - COMPENSARE CON REVERSALE N. 2454/2016 |
| 31/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 388,83 | 70,13 | 318,70 | Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 180,33 | 32,52 | 147,81 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 357,69 | 64,50 | 293,19 | Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 362,41 | 65,36 | 297,05 | Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 272,80 | 49,19 | 223,61 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 2.789,33 | 502,99 | 2.286,34 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | BANCA IFIS S.P.A. | 126,32 | 22,70 | 103,62 | Servizio di fornitura Gas Naturale; Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 3,14 | 0,57 | 2,57 | Servizio di fornitura Gas Naturale |
| 31/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 36,67 | 0,00 | 36,67 | CONTRIBUTI INPS PER GABUSI MARCO RESIDUI 2015 |
| 31/05/2016 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | DASEIN S.R.L. | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | Attività svolta da Anna Terzuolo, in qualita' di componente dell'Organismo di Valutazione del Vs Ente.Periodo Attivita' 26 marzo 2015 - 25 marzo 2016. Prot. n. 5545 Decreto n. 4/2014 |
| 07/06/2016 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 3.637,19 | 0,00 | 3.637,19 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE MAGGIO 2016 |
| 09/06/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 MAGGIO 2016 |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.044,39 | 0,00 | 1.044,39 | Aggio per riscossione coattiva IMU - Lotto n. 9 del 29/04/2016 -TARES - Lotto n. 1 - COMPENSARE CON REVERSALE N.2741 E N. 2742 DEL 10/06/2016 |
| 10/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.061,40 | 0,00 | 1.061,40 | Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva, 1699/5 - N. 86 solleciti, 1699/4 - N. 2 ricerche anagrafiche - COMPENSARE CON REVERSALE N.2740 DEL 10/06/2016 |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2016. |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 7.294,93 | 0,00 | 7.294,93 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 4.124,16 | 0,00 | 4.124,16 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 15.007,51 | 0,00 | 15.007,51 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.957,99 | 0,00 | 3.957,99 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.560,67 | 0,00 | 3.560,67 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 35.390,15 | 0,00 | 35.390,15 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.514,82 | 0,00 | 6.514,82 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.239,93 | 0,00 | 6.239,93 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.838,24 | 0,00 | 3.838,24 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.451,94 | 0,00 | 2.451,94 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7.145,66 | 0,00 | 7.145,66 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 11.344,83 | 0,00 | 11.344,83 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.741,58 | 0,00 | 3.741,58 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 64.367,68 | 0,00 | 64.367,68 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 15.461,22 | 0,00 | 15.461,22 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 14/06/2016 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (M.A.V.) | 446,46 | 0,00 | 446,46 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 1° SEMESTRE 2016 |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.242,67 | 0,00 | 6.242,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2016 |
| 17/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 900,00 | 0,00 | 900,00 | CONTRIBUTI ASPETTATIVA SINDACO GIUGNO 2016 |
| 23/06/2016 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 GIUGNO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 240,24 | 0,00 | 240,24 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGA DJ545XB |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 436,97 | 0,00 | 436,97 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - MEZZI TARGA DE761YL (€. 382,20) - DF39993 (€. 54,77) |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE CRP - CENTRO MACCHINE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | VERSAMENTO A POSTE ITALIANE PER SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLZIA LOCALE - CIG Z5E1856CED |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 202,03 | 0,00 | 202,03 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI MAGGIO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 40,89 | 0,00 | 40,89 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESI DI APRILE (€. 16,68) E MAGGIO (€. 24,21) 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 41,23 | 0,00 | 41,23 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESI DI APRILE (€. 17,02) E MAGGIO (€. 24,21) 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 24.550,42 | 2.231,86 | 22.318,56 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 6239922288 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 168,56 | 30,40 | 138,16 | ONERI DI GESTIONE INCENTIVI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN COMPENSAZIONE - COMPENSARE CON REVERSALE N. 2978/2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BANCA IFIS S.P.A. | 38,47 | 6,94 | 31,53 | Servizio di fornitura Gas Naturale Palestra scuole medie - Mese marzo 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 9.489,03 | 1.711,13 | 7.777,90 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESI FEBB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI FEBB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESE MARZO 2016; F |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.873,44 | 337,84 | 1.535,60 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA, 37 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELL'ACQEDOTTO, 1 - MESI FEBB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO, 164 - MESI FEB/MAR/APR |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 317,83 | 57,32 | 260,51 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO LIBERTA', 25 - MESI MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA GANCIA, 23 - MESE MARZO 2016; FORN |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 94,13 | 16,97 | 77,16 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE INDIPENDENZA, 12 - MESE MARZO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 380,70 | 68,65 | 312,05 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSSINELLO - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ALBA, 189 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PELAZZI - MESI FEB/MAR/APR. 2016; F |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 658,07 | 59,82 | 598,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DALLA CHIESA, 1 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SOLFERINO, 132 - MESE MARZO 201 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1.204,66 | 109,51 | 1.095,15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BOSCA, 97 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L. BISCA, 97 - MESE MARZO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE MARZO 2016; FORNITU |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 740,84 | 67,36 | 673,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESE MARZO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA REPUBBLICA, 2 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 52,54 | 9,48 | 43,06 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 90 - MESE MARZO 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 27,43 | 4,95 | 22,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA, 122 - MESE APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA CROCE ROSSA - MESE MARZO 2016; FORNITUR |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 72,82 | 13,13 | 59,69 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI - MESI MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE ITALIA - MESE APRILE 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA CROCE ROSSA - MESI MAR/APR. 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 402,02 | 36,54 | 365,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AASTI, 20 - MESE MARZO 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 848,86 | 77,17 | 771,69 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ASTI, 20 - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 608,06 | 109,65 | 498,41 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ZOPPA - MESI FEB/MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREAP.P. E P.E.E.P. - MESI MAR/APR. 2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA REGIONE SAN GIOVANNI - MESE APRILE 2016; FORN |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 10.626,30 | 1.916,22 | 8.710,08 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CULASSO - MESE OTTOBRE 2015 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI OTT/NOV. 2015 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 9.843,92 | 1.775,13 | 8.068,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI FEB/MAR/APR. 2016 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.736,17 | 1.214,43 | 5.521,74 | CONSUMO DEL TELEFONO ASCENSORE CENTRO SERVIZI - 3° BIMESTRE 2016 - Consegna elenchi telefonici; CANONE VOIP CENTRALINO PALAZZO COMUNALE - 3° BIMESTRE 2016; Linea ISDN base Consip Fonia4 - Consegna elenchi telef |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 345,31 | 62,27 | 283,04 | CONSUMI DEL TELEFONO - CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI - SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 3° BIMESTRE 2016; Linea base Consip Fonia4 - scuola materna C.A. Dalla Chiesa - 3° bimestre 2016; Linea base Consip Fonia4 |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.450,69 | 261,60 | 1.189,09 | Manutenzione Sistema SAM office 4 - CENTRALINO SCUOLA ELEMENTARE - 3° BIMESTRE 2016; Alice Business 1,2 M Medium 20 F* - Apparato TIR base ADSL* - Scuola elementare Piazza Repubblica - 3° bimestre 2016; Consip |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 127,06 | 22,91 | 104,15 | Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria - Consegna elenchi telefonici scuole medie - 3° bimestre 2016; Linea base Consip Fonia4 - Consegna elenchi telefonici dal 21/10/2015 al 21/10/2015 - scuole medie |
| 24/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 302,00 | 54,46 | 247,54 | Alice Business 1,2 M Medium 20 F dal 01/05/2016 al 30/06/2016 PRESSO CASA DI RIPOSO - 3° BIMESTRE 2016; Linea base Consip Fonia4 - Consegna elenchi telefonici - Fax e timbratrice presso casa di riposo - 3° bime |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 16,78 | 3,02 | 13,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA CROCE ROSSA - MESI MAR/APR. 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI MAGGIO 2016 - CIG: 6143710DDD |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 | FORNITURA VOUCHER da 5,00 euro, Bollo |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 109,80 | 19,80 | 90,00 | INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 893,71 | 161,16 | 732,55 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI CAS DI RIPOSO - MESE MAGGIO 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 317,20 | 57,20 | 260,00 | INTERVENTI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO CASA DI RIPOSO |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 958,92 | 172,92 | 786,00 | MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PORTE REI PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 146,40 | 26,40 | 120,00 | INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO DA, REMOTO PER REPORT DEL 01/04/2016, Riparazione N. 212 RIP del 15/04/16 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CONSUTEK S.R.L. | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONE CIE dal 14/03/2016 al 13/03/2017 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 4.937,65 | 0,00 | 4.937,65 | SERVIZIO SPEDIZIONE MESE APRILE 2016; SERVIZIO SPEDIZIONE MESE MARZO 2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARUBA S.P.A. | 6,10 | 1,10 | 5,00 | POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA dal 27/05/2015 al 27/05/2016, polizialocalecanelli@pec.it, Durata Servizio dal 27/5/2015 al 27/5/2016 |
| 28/06/2016 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TONDA/ERMANNO | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Collaudo opere in cemento armato per lavori di ripristino danni alla Strada Comunale San Michele. CIG: ZDB1949CD7 A saldo |
| 28/06/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CIRIOTTI PIERINO E C. SNC | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LAVORI DI PERFORAZIONE DEL MURO DI RECINZIONE E SCAVO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT |
| 28/06/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CIRIOTTI PIERINO E C. SNC | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LAVORI DI PULIZIA E DI RIPRISTINO DELLA CUNETTA E POZZETO PRESENTI ALL'INCROCIO CAVOLPI |
| 28/06/2016 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CORPO DI FABBRICA DEL PALAZZO COMUNALE VIA M. D'AZEGLIO CIG. ZE119A2E19 dal 28/04/2016 al 16/05/2016 |
| 28/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LIVING SERVICE SAS DI MARCHETTI M. & C. | 1.043,71 | 188,21 | 855,50 | FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO |
Powered by Sipal Informatica