Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 997,00 | 0,00 | 997,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017- SALDO |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.925,48 | 0,00 | 1.925,48 | GIRO CONTABILE. DA COMP. CON REV. N. 13/2018 CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - LIQUIDAZIONE IMPORTO AD INTEGRAZIONE RETTA OSPITE C.B.-REPARTO R.S.A. |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.614,52 | 0,00 | 1.614,52 | GIRO CONTABILE. DA COMP. CON REV. N. 17/2018 CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - LIQUIDAZIONE IMPORTO AD INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA N.L.M. OSPITE R.A. |
| 11/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.009,48 | 0,00 | 1.009,48 | GIRO CONTABILE. DA COMP. CON REV. N.17/2018 CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - LIQUIDAZIONE IMPORTO AD INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA N.L.M. OSPITE R.A. |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER L'ANNO 2017 ALLA REGIONE PIEMONTE. |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 118,00 | 0,00 | 118,00 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2018. |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.T.E.L. | 230,00 | 0,00 | 230,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2018. ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - |
| 11/01/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | GIRO CONTABILE. DA COMP. CON REV. N.16/2018 CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. B.F - REPARTO R.A. - ANNO 2017. |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.899,84 | 0,00 | 2.899,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 362 DEL 31/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 361 DEL 31/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 360 DEL 31/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FABIANO/ALESSANDRO SOLUZIONI STAMPA | 170,80 | 30,80 | 140,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 359 DEL 31/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 2.000,80 | 360,80 | 1.640,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 358 DEL 31/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 357 DEL 31/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 834,00 | 0,00 | 834,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 354 DEL 28/12/2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 11.225,48 | 1.020,50 | 10.204,98 | CIG. N. 7169645239 - CONCESSIONE SERVIZI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO. |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 10.963,99 | 996,73 | 9.967,26 | CIG. N. 7169645239 - CONCESSIONE SERVIZI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO. |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 446,40 | 89,28 | 357,12 | CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FISIOTERAPIA. CIG ZC11F36556 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SIGNAL PRESS PER POSA E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE - CIG ZE0210C9F7 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 36.879,46 | 3.352,68 | 33.526,78 | APPROVAZ DELL IMP. DI SPESA A FAVORE DI G.A.I.A. SPA PER IL SERV SMALT RIFIUTI ED A FAVORE DEL C.B.R.A. DI ASTI PER SERVZIO SMALT VETRO - ANNO 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 372,00 | 0,00 | 372,00 | CIG. Z062079ADF AUT ALLA DSSA A.SACCO BOTTO E AI DIP P. MONTANARO E G.BOSCA A PART AL SEMINARIO ORGANIZ DA DELFINO E PARTNERS SPA |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 81.512,46 | 7.455,68 | 74.056,78 | IMP SPESA AZIENDA ASP SPA CON SEDE IN ASTI C.SO DON MINZONI N 86 PER L ESEC SERVIZI DI IGIENE URBANA E RACC DIFFER DEI RIF PER L ANNO 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 30.190,46 | 2.744,59 | 27.445,87 | APPROVAZ DELL IMP DI SPESA A FAVORE DI GAIA SPA PER IL SERVIZIO SMALTIM RIFIUTI ED A FAVORE DEL C.B.R.A. DI ASTI PER SERVZIO SMALTIM VETRO ANNO 2017 |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 2.800,00 | 504,92 | 2.295,08 | INTERRAMENTO DISPOSITIVI SUPPORTO SEGNALETICA MOBILE CIG Z541F5A8DA |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 331,05 | 59,70 | 271,35 | AFFIDAM INCARICO DITTA MAGGIOLI PROGRAMMA CONCILIA INSTALLAZ FIRMA DIGITALE CONSULT BANCA DATI SIATEL SERVIZIO OUTSOURCING CIG Z891E35ABF |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANGELO FRANCESCHINI SRL | 317,20 | 57,20 | 260,00 | ACQUISTO LETTORI MICROCIP PER ANIMALI DITTA ANGELO FRANCESCHINI |
| 11/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | SPOSTAM POSTAZIONI LAVORO OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CIG ZF0210C960 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 1.841,23 | 5.001,44 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 966,00 | 0,00 | 966,00 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 101,89 | 0,00 | 101,89 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 |
| 23/01/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 130,99 | 0,00 | 130,99 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2018 |
| 26/01/2018 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE ELENCO DI ATTIVITA' AMMESSE A BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | EROGAZIONE IMPORTO AI SENSI DELLA D.G.C. N° 155/2017. |
| 26/01/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.326,41 | 0,00 | 1.326,41 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. n. 79 C.I.E. DAL 1/1/18 AL 15/01/18 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 265,72 | 0,00 | 265,72 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- CORRISPETTIVI: IV TRIMESTRE 2017 UTENZA N. CMAT004 C.I.G.Z651CD796E |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.190,42 | 0,00 | 1.190,42 | CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2454 ARTICOLO 5 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA N. CMAT004 CIG Z072127E9D |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 833,93 | 150,38 | 683,55 | CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA PERSONALE DEGLI OSPITI. CIG ZF41F36A42. |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 977,40 | 176,25 | 801,15 | CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA PERSONALE DEGLI OSPITI. CIG ZF41F36A42. |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 12.252,77 | 1.113,89 | 11.138,88 | CIG. N. 7169645239 - CONCESSIONE SERVIZI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO. |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 706,00 | 127,31 | 578,69 | CASA DI RIPOSO - INSTALLAZIONE IMPIANTO PRE LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA. |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 758,00 | 136,69 | 621,31 | CASA DI RIPOSO - INSTALLAZIONE IMPIANTO PRE LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA - RETTIFICA DETERMINA N° 1369/16. |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 580,23 | 104,63 | 475,60 | CONSULTAZIONE BANCA DATI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CIG Z651CD796E - ANCITEL ACI PRA CIG Z081CD79DB |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | RIPRISTINO ANOMALIE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA - CIG ZBC1F241C5 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | RIPRISTINO ANOMALIE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA - CIG ZBC1F241C5 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 3.300,00 | 595,08 | 2.704,92 | ACQUISTO INSTALLAZIONE TELECAMERE IN VIA CASSINASCO E VIALE RISORGIMENTO - CIG Z9D210C893 |
| 26/01/2018 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 3.700,00 | 667,21 | 3.032,79 | SOSTITUZIONE ANTENNE VIDEO SORVEGLIANZA - CIG ZB0210C7D0 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 561,52 | 101,26 | 460,26 | CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA - ANNO 2017 |
| 26/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIMPEL IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI REMUSSI & RIVETTI | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMPEL SNC DI REMUSSI & RIVETTI PER LA FORNITURA A NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE PLATANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB4209057B. |
| 26/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 37,95 | 3,45 | 34,50 | CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO D.M. SERVICE PER FORNITURA ACQUA REFRIGERATA. |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 31,04 | 0,00 | 31,04 | CONTRIBUTI INPS SINDACO - DMRA PAGAMENTO F24 17/07/2017 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 30,97 | 0,00 | 30,97 | CONTRIBUTI INPS SINDACO - DMRA PAGAMENTO F24 16/08/2017 |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 ALLE AA.SS.DD. VALLEBELBO SPORT. |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 ALLE AA.SS.DD. VALLEBELBO SPORT. |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 2.097,00 | 378,15 | 1.718,85 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PALAZZETTO. |
| 27/01/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 3.730,00 | 592,23 | 3.137,77 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PALAZZETTO. |
| 27/01/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS | 7.975,00 | 725,00 | 7.250,00 | TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA. PER LA FORNITURA E POSA DI COPRITERMOSIFONI E PARASPIGOLI PER LA SCUOLA FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI SITA IN VIA SOLFERINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LUCERNA S.A.S. CON SEDE IN C |
| 27/01/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MONACO'/FRANCESCO | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | INTERVENTI COMPLETAMENTO DOTAZIONI STRUTTURA SCOLASTICA FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI IN VIA SOLFERINO - DETERMINA A CONTRARRE EX ARTT. 192 D.LGS. 267/2000 E 32, COMMA 1 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO RIPRISTINO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 883,78 | 0,00 | 883,78 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018: TARGA AB308PY (€.31,95)-AB409PZ (€.31,95)- BW430HT(€.314,58) -DK500PK (€.240.24)- CK837PN ANNO 2017 (€.265.06) |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018: TARGA X5W6X4 (€.20,00) |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 659,45 | 118,92 | 540,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 363 DEL 31/12/2017 |
| 29/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ""CITTA' DEL VINO"" | 2.019,70 | 0,00 | 2.019,70 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 986,76 | 164,70 | 822,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 19/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 6.411,00 | 0,00 | 6.411,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 18/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 17/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 365 DEL 31/12/2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CANELLI DIESEL S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 12/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 5.721,80 | 1.031,80 | 4.690,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 12/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PROMO. COM. S.R.L. | 569,74 | 102,74 | 467,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RICCI/SERGIO | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 18/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 170,80 | 30,80 | 140,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 2.155,74 | 388,74 | 1.767,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.945,76 | 0,00 | 1.945,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.455,82 | 442,85 | 2.012,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. | 3.300,00 | 378,69 | 2.921,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GESTOPARK S.R.L. | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 11/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GESTOPARK S.R.L. | 952,80 | 171,82 | 780,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 11/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 65,88 | 11,88 | 54,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 910,41 | 164,17 | 746,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 27/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 60 DEL 27/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AQUAPOL LIAISON WEST EUROPE | 5.478,00 | 498,00 | 4.980,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 23/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 3.506,79 | 632,38 | 2.874,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 16/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 67,20 | 12,12 | 55,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 16/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 44 DEL 24/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 43 DEL 24/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA | 2.879,20 | 519,20 | 2.360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 16/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COMBICONS SRL | 4.575,00 | 825,00 | 3.750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 16/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARCATO/PAOLO | 634,40 | 114,40 | 520,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/01/2018 |
| 30/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 4.430,56 | 0,00 | 4.430,56 | GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. DA N. 262 A N. 278-LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 16/01/2018 |
| 01/02/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BRANDA/ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 17/01/2018 |
| 07/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.427,15 | 0,00 | 1.427,15 | RASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. n. 85 C.I.E. DAL 16/1/18 AL 31/01/18 |
| 09/02/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 5.594,04 | 0,00 | 5.594,04 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - GENNAIO 2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 52,48 | 0,00 | 52,48 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141- MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 78,41 | 0,00 | 78,41 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESI DA OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 88,27 | 0,00 | 88,27 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577- MESI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,21 | 0,00 | 8,21 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685- MESE DI DICEMBRE 2017 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 25,87 | 0,00 | 25,87 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141- MESE DI GENNAIO 2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 60,55 | 0,00 | 60,55 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESE DI GENNAIO 2018 |
| 09/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 25,19 | 0,00 | 25,19 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577- MESE DI GENNAIO 2018 |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.886,67 | 0,00 | 1.886,67 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 3.373,34 | 0,00 | 3.373,34 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 228,96 | 0,00 | 228,96 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,48 | 0,00 | 27,48 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SIG.RI N.R. E N.F. |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 27,48 | 0,00 | 27,48 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI SIG.RI N.F. |
| 13/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ASTESANA - STRADA DEL VINO | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO - ANNO 2017. |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 4.052,33 | 0,00 | 4.052,33 | CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017 |
| 13/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO | 390,00 | 0,00 | 390,00 | ANNO 2017.LIQUIDAZIONE QUOTA PRESIDIO DEL CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO - |
| 13/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 235,06 | 0,00 | 235,06 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 13/02/2018. PAGAMENTO DIRITTI C.I.E. 15/12/17 AL 31/12/17 |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | GIRO CONTABILE. DA COMP. CON REV. N. 492 CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA OSPITE R.S.A. |
| 13/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | GIRO CONTABILE. DA COMP. CON REV. N. CASA DI RIPOSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO INTEGRAZIONE RETTA OSPITE REPARTO R.S.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CERRO TANARO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT 1385 del 27/06/2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VICOFORTE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT.15717del 04/09/17 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | 6,73 | 0,00 | 6,73 | PROT.1655A/16 del 29.08.2017""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONTELLO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | PROT N. 157/17 del 05.09.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN VITTORE OLONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT. N. 10037/2017 del 16.10.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 19,96 | 0,00 | 19,96 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N.1113-1121 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI AGLIANO TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT. 0004634 del 03.10.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ISOLA D'ASTI | 11,76 | 0,00 | 11,76 | PROT 4615/4617 del 04.09.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GASSINO TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT. 14595 del 03.07.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO | 60,72 | 0,00 | 60,72 | PROT. 1093/17 n.1678/17-2473/17-2000/17-3271 del 05.04.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SINIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT. 2899 del 21.11.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GRINZANE CAVOUR | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT.3845 del 12.09.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAINT VINCENT | 9,98 | 0,00 | 9,98 | PROT. 0012341 del 08.08.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BISTAGNO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT.3277 del 12.09.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CALAMANDRANA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | PROT.2364 del 05.10.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' | 11,76 | 0,00 | 11,76 | PROT.10584 del 22.08.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI Reg..N.325"" e n. 7374 Reg. n.254 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VINOVO | 6,58 | 0,00 | 6,58 | PROT.806 del 04.09.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT.14321 del 28.0.82017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI "" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GENOVA | 17,56 | 0,00 | 17,56 | PROT.319883 del 20.09.17 e n.259793 del 24.07.17 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CISLIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT.6311/17 del 02.08.2017 "" RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N.48/2017 del 02.08.2017 |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MASIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT. 1620 del 01.08.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI"" |
| 13/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI COAZZOLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PROT.534 del 16.08.2017 ""RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 362,02 | 0,00 | 362,02 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 |
| 15/02/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 65,31 | 0,00 | 65,31 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI GENNAIO 2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 2.499,78 | 450,78 | 2.049,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 6 DEL 09/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 4.489,60 | 809,60 | 3.680,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 10/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & C. | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 16/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | L'ANCORA SOC.COOP.R.L. | 131,76 | 23,76 | 108,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 17/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTONOVA DI BISCARO RAG. DARIO | 3.843,00 | 693,00 | 3.150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 19/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICO/ENZO | 2.488,80 | 848,80 | 1.640,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 12/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 25/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BRANDA/ALBERTO | 4.440,80 | 1.500,80 | 2.940,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 17/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIOASSISTANCE S.N.C. DI R. OTTONELLI E C. ACQUARONE | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 24/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 7.000,00 | 1.262,29 | 5.737,71 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 24/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 3.992,32 | 719,93 | 3.272,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 45 DEL 24/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 1.422,18 | 256,46 | 1.165,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 49 DEL 24/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE BENZI-AVVOCATI ASSOCIATI | 1.999,99 | 675,91 | 1.324,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 355 DEL 29/12/2017 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 377,81 | 64,45 | 313,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 346 DEL 18/12/2017 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RICCI/SERGIO | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 25/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 740,00 | 0,00 | 740,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 30/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 769,99 | 138,85 | 631,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 05/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 30/01/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 01/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 02/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 3.775,90 | 680,90 | 3.095,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 02/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 3.629,50 | 654,50 | 2.975,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 02/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 829,60 | 149,60 | 680,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 02/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 75 DEL 07/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 78 DEL 13/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 402,79 | 71,38 | 331,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 15/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 27,20 | 4,90 | 22,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 15/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 409,20 | 81,84 | 327,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 89 DEL 16/02/2018 |
| 16/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 25,82 | 0,00 | 25,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 83 DEL 15/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 419,13 | 0,00 | 419,13 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 4.400,00 | 793,44 | 3.606,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 09/01/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 4.489,60 | 809,60 | 3.680,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 09/01/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. | 851,00 | 0,00 | 851,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 05/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RIBONI SEGNALETICA SRL | 6.161,00 | 1.111,00 | 5.050,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 73 DEL 05/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 84 DEL 16/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.966,72 | 0,00 | 2.966,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 85 DEL 16/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 16/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDEO ENERGY DI BOSCOLO ALESSANDRO CEGION & C. S.A.S. | 2.360,00 | 425,57 | 1.934,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 87 DEL 16/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDEO ENERGY DI BOSCOLO ALESSANDRO CEGION & C. S.A.S. | 1.166,04 | 210,27 | 955,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 16/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 16/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 460,00 | 0,00 | 460,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 05/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 2.712,50 | 0,00 | 2.712,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 19/02/2018 |
| 19/02/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.460,73 | 0,00 | 1.460,73 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- N. 87 C.I.E. PERIODO DAL 1/2/18 AL 15/2/18 |
| 21/02/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 16/01/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 20/02/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO AVVOCATO MONTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 245,82 | 90,32 | 155,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 16/02/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO AVVOCATO MONTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | 46,00 | 8,30 | 37,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 16/02/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | S.I.A.E. | 123,79 | 123,79 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 30/01/2018 |
| 21/02/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VACCARIO/ALBERTO | 2.994,37 | 1.011,97 | 1.982,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 77 DEL 09/02/2018 |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 1.841,23 | 5.001,44 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2018 |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 966,00 | 0,00 | 966,00 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2018 |
| 23/02/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 6,00 | 0,00 | 6,00 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2018 |
| 23/02/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 15.372,00 | 2.772,00 | 12.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 97 DEL 21/02/2018 |
| 28/02/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 167.146,50 | 0,00 | 167.146,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI E MOASCA PER ILTRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 201 |
| 28/02/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 6.931,00 | 0,00 | 6.931,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA LEGALE SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO RG. 2226/15 NR. 63/13 DEL 08/06/17 SIG. V.G. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 28/02/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GENNAIO 2018. |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 32,47 | 0,00 | 32,47 | CONTRIBUTI INPS SINDACO - DMRA PAGAMENTO F24 16/06/2017 - PERIODO DI RIFERIMENTO 05/2017 |
| 01/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 30,96 | 0,00 | 30,96 | CONTRIBUTI INPS SINDACO - DMRA PAGAMENTO F24 15/09/2017 - PERIODO DI RIFERIMENTO 08/2017 |
| 02/03/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | cod. mav 01030621742821278 OPERE CANELLI E L ASTI SPUMANTE |
| 02/03/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | cod. mav 01030621742821278 OPERE DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RISORGIMENTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50 2016 |
| 02/03/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | cod. mav 01030621742821278 OPERE DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE URBANO CANELLI E PLUS REINDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMME 2, |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 240,00 | 0,00 | 240,00 | AUTORIZZAZIONE PER IL DIPENDENTE GIUSEPPE BERCA A PARTECIPARE AL XXXVII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHE SI TERRA A BELLARIA IGEA MARINA DAL 27 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2017 |
| 07/03/2018 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 2.313,73 | 0,00 | 2.313,73 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. - ANNO 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 1.462,78 | 263,78 | 1.199,00 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17 TER Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 4.654,42 | 839,32 | 3.815,10 | FATT. IVA SPLIT P. |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.134,60 | 204,60 | 930,00 | Conguaglio spese condominiali 2017 Palazzo G.B.Giuliani |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 150,00 | 27,05 | 122,95 | vendita |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC | 474,89 | 85,64 | 389,25 | VISUALSTATION DECODER VIDEO SYNOLOGY - 1920X1080 - HDMI - VGA - S/N: 1730N2N277800 |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BERSANO & SAGLIETTI SNC DI BERSANO MONICA & C. | 1.189,50 | 214,50 | 975,00 | SALDO FORNITURA MATERASSI CIG ZBD20D1E11 FORNITURA N 5 MATERASSI IGNIFUGHI CON RELATIVO COPRIMATERASSO CERATO A SACCO CON CERNIERA CIG ZBD20D1E11 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.430,94 | 1.039,18 | 10.391,76 | RETTA GIORNAL.APPALTO dal 01/01/2018 al 31/01/2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 85,06 | 15,34 | 69,72 | CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA |
| 07/03/2018 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L | 700,00 | 0,00 | 700,00 | QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2017/2018 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA |
| 07/03/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASSOCIAZIONE L'ASTIGIANO 3.0 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | Pubblicazione su www.atnews.it avviso indagine di mercato finalizzato ad avviare procedura negoziata per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale sito in via Raccadonna. Operazione esclusa d |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI GENNAIO - CIG: ZE91F8513C |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 3.007,00 | 452,60 | 2.554,40 | RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA E GAS PALASPORT E STADIO NOVEMBRE, RIMBORSO ACQUA POTABILE STADIO DICEMBRE, ARROTONDAMENTI BOLLETTE UTENZE, ESENTI IVA BOLLETTE UTENZE, CIG:ZCD209016F |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 22.045,40 | 3.975,40 | 18.070,00 | FATT. IVA SPLIT P. ORDINE MEPA N° 4109166 DEL 30/01/2018 DETERMINA N. 34 DEL 22/01/2018 CAPITOLO 3001 DEL 2018 CANONE AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA 2018 SW LINEA SIPAL |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | Abbonamento omnia, come da vostra determina n. 70 del 07.02.2018, Scadenza abbonamento: 01/09/2019 Operazione effettuata nei confronti di enti pubblici ai sensi dell'art. 17 ter DPR. 633/72 |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 239,24 | 43,14 | 196,10 | Serie raccoglitori a 4 anelli completi di carta forata per fogli lista M/F, Software per Elezioni Politiche 2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 164,70 | 29,70 | 135,00 | VENDITA PRATICA ELETT. SOFTELWEB - ELEZIONI POL. 04/03/2018 |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. | 220,00 | 0,00 | 220,00 | CORSI FORMAZ. MASTER IN STATO CIVILE ON LINE |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 744,81 | 134,31 | 610,50 | FATTURA |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 268,40 | 48,40 | 220,00 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 170,80 | 30,80 | 140,00 | VENDITA ABBONAMENTO ANNUALE ENTI.IT - FINANZA E TRIBUTI |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | UGO TESI S.R.L. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | ETICH.DYMO INDIRIZ.25X54 11352 |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | FORNITURA TELECAMERA VILLANOVA |
| 07/03/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 260,70 | 0,00 | 260,70 | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA NEGLI AILI NIDO III QUADRIMESTRE 2017. |
| 07/03/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA NEGLI AILI NIDO - III QUADRIMESTRE 2017. |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA E POSA ADESIVI E CARTELLI SEGNALETICA STRADALE |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 3.989,40 | 719,40 | 3.270,00 | NAS SYNOLOGY DS3617XS X12HD 3.5/2.5 SATA2/3, HARD DISK SATA3 3.5 x NAS 4000GB CAUSALE : ADEGUAMENTO SERVER VIABILITA E SEGNALETICA STRADA |
| 07/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC | 1.278,56 | 230,56 | 1.048,00 | SYNOLOGY DISK STATION DS918 RAM 8GB S/N: 1780PDN125716 IN BUNDLE CON 4 DISCHI DA 4TB |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 52,21 | 0,00 | 52,21 | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 11,49 | 11,49 | 0,00 | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 07/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 8.262,31 | 0,00 | 8.262,31 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV.DA N. 1048 A N. 1083 LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 07/03/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 936,44 | 168,87 | 767,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.278,24 | 230,50 | 1.047,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 5.609,96 | 1.006,23 | 4.603,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 567,65 | 101,46 | 466,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 35,38 | 6,38 | 29,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 444,46 | 80,15 | 364,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.517,07 | 273,52 | 1.243,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 189,48 | 34,17 | 155,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 106,16 | 19,14 | 87,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 08/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 253,06 | 45,63 | 207,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 13/02/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 38,56 | 0,00 | 38,56 | CONTRIBUTI INPS SINDACO - DMRA PAGAMENTO F24 16/03/2015 - PERIODO DI RIFERIMENTO 02/2015 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.712,13 | 849,73 | 3.862,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 103 DEL 22/02/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 28/02/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 28/02/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 28/02/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2,13 | 2,13 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 130 DEL 28/02/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C. | 3.949,93 | 712,28 | 3.237,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 146 DEL 07/03/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 606,02 | 109,28 | 496,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 08/03/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 170,80 | 30,80 | 140,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 09/03/2018 |
| 09/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.272,86 | 409,86 | 1.863,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 149 DEL 09/03/2018 |
| 13/03/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.762,81 | 0,00 | 2.762,81 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - Febbraio 2018 |
| 13/03/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- n. 54 C.I.E. DAL 16/2/18 AL 28/2/18 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ACERENZA/PATRIZIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AMERIO/LUCA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PONTE/LAURA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARIONE/SIMONA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BO/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOCCHINO/ANDREA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOCCHINO/MATTEO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BORIO/PAOLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CULASSO/CLAUDIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CIRIO/PAOLO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DURETTO/CLAUDIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FANTON/ALBERTO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERLA/PAOLO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AVERAME/SUSANNA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | IVALDI/ERIKA RAFFAELLA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/PAOLO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONCORE/CARMELO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GUAZZONE/MARA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LARGANA'/FEDERICA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VICINO/ANDREA GIOVANNI | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOTTERO/GABRIELE | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROLANDO/PIERO VINCENZO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CARTOSIO/DENISE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/UGO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAGUZZI/ELEONORA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TURCO/FEDERICA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBALDO/ALICE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERCA/SIMONA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/IACOPO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALDI/CAROLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CERUTTI/VALERIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | IANNI/FEDERICO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVELLI/CAROLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERIS/CLARETTA MARIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CERUTTI/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RAPETTI/PIETRO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FAUSONE/STEFANIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CORDARO/ANDREA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIANOGLIO/MARTA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAMBINO/VITTORIO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OCCHIOGROSSO/CLAUDIO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/SIMONE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROLANDO/PAOLO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CORINO/RICCARDO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BARBERO/ROBERTA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLANTONE/MARCO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIVETTI/MATTEO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CECCONATO/PAOLA, FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERRO/KATIA, ANNA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MUSSINO/MANUEL GIUSEPPE | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCAGLIONE/ROSALIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SALVATI/VERONICA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NERI/FEDERICO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZANATTA/DINO ALBINO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLETTI/SANDRA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ABBATE/ALESSANDRA IRMA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROSSO/ALESSANDRO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VOLA/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORANDO/GABRIELE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 14/03/2018 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | EGGER CIRIO/EMANUELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEL 4/3/2018 |
| 20/03/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 210,00 | 0,00 | 210,00 | CANONE PERTINENZA AT A 73 |
| 23/03/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 957,03 | 0,00 | 957,03 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- n. 57 C.I.E. DAL 01/03/18 AL 15/03/18 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 648,49 | 0,00 | 648,49 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 1245. COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2017_II semestre 2017 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 12,41 | 0,00 | 12,41 | GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV N. 1247 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONI I.C.I. ARRETRATA - PERIODO DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 8.072,28 | 2.181,15 | 5.891,13 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 23/03/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 966,00 | 0,00 | 966,00 | CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018 |
| 24/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. | 10,80 | 1,95 | 8,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 80 DEL 13/02/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 06/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 41.000,90 | 3.727,36 | 37.273,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 06/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 10,76 | 0,98 | 9,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 06/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 33.370,49 | 3.033,68 | 30.336,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 06/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 199,29 | 0,00 | 199,29 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018: CK 837 PN - LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 09/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNICAITALIA S.R.L. | 339,16 | 61,16 | 278,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 09/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNICAITALIA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 09/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 228 DEL 06/10/2017 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 300 DEL 20/11/2017 |
| 27/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 128.438,00 | 0,00 | 128.438,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 136.100,00 | 0,00 | 136.100,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | CIG. N. Z6D2183A6A - CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO SERVIZI INFERMIERISTICI ANNO 2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | BIANCO E ASSOCIATI S.R.L. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | PROGRAMMA INTERCOMUNALE PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE. |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 706,00 | 127,31 | 578,69 | CASA DI RIPOSO - INSTALLAZIONE IMPIANTO PRE LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 270,00 | 48,69 | 221,31 | CASA DI RIPOSO INSTALLAZIONE IMPIANTO PRE LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA RETTIFICA DETERMINA N 1369/16. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 104,92 | 18,92 | 86,00 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BI.VI. PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BI.VI. PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 566,39 | 102,14 | 464,25 | CIG. N. Z51218B05E - CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 160 del 13/03/2018 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | CIG Z5D1808C85- RINNOVO ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2016-2018 PER UNA SCEDA DATI M2M VODAFONE IN DOTAZIONE ALL'APPARATO DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 97,60 | 17,60 | 80,00 | CIG: Z4C2197DE6 - MEPA AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALBAUFFICIO SRL DI ALBA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 886,94 | 159,94 | 727,00 | CIG: Z0E2204549 - MEPA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALBAUFFICIO SRL DELLA FORNITURA DI UN PACCHETTO ANTIVIRUS MDAEMON SECURITY PLUS PRO 100 |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 292,80 | 52,80 | 240,00 | IMPEGNIO DI SPESA A FAVORE DI MARINELLI DI CAUCINO LIBERO e C. S.N.C. PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI RIPRISTINO APPLICATIVO CONCILIA CIG Z3F21C56CE |
| 27/03/2018 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNION BROKERS S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE Sin 2014/300077/00 COMUNE DI CANELLI / M. M. del 24/05/14 chiuso il 08/01/15 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PORTESIO S.R.L. | 13.786,00 | 2.486,00 | 11.300,00 | CIG N. ZEB2218B200 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DITTA PORTESIO SRL DI CARMAGNOLA PER LA FORNITURA E POSA DI LAMPADE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DIMA DI MARCHESE/PIETRO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | CIG N. ZB7213289C - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIMA DI MARCHESE PIETRO DI ASTI DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO MEDICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL MATERIALE MANCANTE NELLE CASSETTE SOCC |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | IMPIANTO SPORTIVO VIA RICCADONNA - PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 2.670,00 | 481,33 | 2.188,67 | C.I.G. ZE421C9EBB - ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 31.282,30 | 2.843,84 | 28.438,46 | APPROVAZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL’ASTIGIANO S.P.A. PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 573,13 | 103,35 | 469,78 | CIG. N. Z51218B05E - CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CONVERGE S.P.A. | 164,70 | 29,70 | 135,00 | CIG: ZBA2252B95 - AFFIDAMENTO ALLA CONVERGE SPA, DELLA FORNITURA DI N. 5 CAVI DI CONNESSIONE PER IL SERVER DI RETE. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 9.647,19 | 877,02 | 8.770,17 | CIG. N. 7169645239 - CONCESSIONE SERVIZI RISTORAZIONE - AFFIDAMENTO DEFINITIVO. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 733,59 | 132,29 | 601,30 | CIG N. ZDC21849A0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO ALLA DITTA REN PELL |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.053,84 | 190,04 | 863,80 | CIG N. ZDC21849A0 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA PERSONALE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO ALLA DITTA REN PELL |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 6.760,83 | 1.219,09 | 5.541,74 | IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 580,92 | 104,76 | 476,16 | CIG: Z8F21CAD14 TIM SPA TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 436,11 | 78,62 | 357,49 | IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.073,15 | 193,52 | 879,63 | IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 16,92 | 3,05 | 13,87 | IMPEGNI DI SPESA PER SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 158,08 | 28,51 | 129,57 | IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E MOBILE |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 446,40 | 89,28 | 357,12 | CASA DI RIPOSO GIULIO E RACHELE BOSCA C.I.G. ZC2213E5DD AFFIDAMENTO SERVIZIO FISIOTERAPIA ANNO 2018. |
| 27/03/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 634,86 | 114,48 | 520,38 | CIG: Z4120AA499 AFFIDAMENTO ALLA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI TONER HP CE741A 742A 743A, PER UFFICIO MANIFESTAZIONI. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | CIG: ZD70DD10C2 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 LOTTO 1 NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 2 MACCHINE TASKALFA 3501i DET. 178 DEL 12/02/14 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | CIG: Z7F0F9FA21 - CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 22 - LOTTO 1 - NOLEGGIO PER 48 MESI DI N. 1 MACCHINA TASKALFA 3501i - PER IL SERVIZIO ATT - DET. 749 DEL 11/06/14 |
| 27/03/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 66,10 | 0,00 | 66,10 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1246 COMPENSO AD EQUITALIA NORD SPA SU RISCOSSIONI T.A.R.S.U. ARRETRATA - PERIODO DAL 1/11/17 AL 31/12/17 |
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