Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 480 DEL 27/06/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 481 DEL 27/06/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.807,30 | 325,91 | 1.481,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 483 DEL 01/07/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAMBERTO S.R.L. | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 484 DEL 02/07/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ROBALDO/LORENA | 148,00 | 0,00 | 148,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 485 DEL 02/07/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ROBALDO/LORENA | 740,00 | 0,00 | 740,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 485 DEL 02/07/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ELTRAFF S.R.L. | 2.552,24 | 460,24 | 2.092,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 490 DEL 04/07/2019 |
| 04/07/2019 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ELTRAFF S.R.L. | 23.402,04 | 4.220,04 | 19.182,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 491 DEL 04/07/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANCEHOPITAL S.A.S. | 1.259,04 | 227,04 | 1.032,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 492 DEL 04/07/2019 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 493 DEL 04/07/2019 |
| 05/07/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.370,75 | 0,00 | 2.370,75 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - giugno 2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 438 DEL 17/06/2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | LAVECCHIAPMT DI ALIFFI/CORRADO | 426,14 | 76,85 | 349,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 440 DEL 17/06/2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GABUSI/LUCIANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 494 DEL 04/07/2019 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CIRIOTTI/ROBERTO | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 497 DEL 08/07/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 413 DEL 04/06/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 251,32 | 45,32 | 206,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 413 DEL 04/06/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 574,62 | 103,62 | 471,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 442 DEL 17/06/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | C2 S.R.L. | 840,34 | 151,54 | 688,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 482 DEL 28/06/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 420,00 | 75,74 | 344,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 486 DEL 02/07/2019 |
| 17/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FA.RE S.A.S. DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. | 21.780,00 | 1.980,00 | 19.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 487 DEL 03/07/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 401 DEL 30/05/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 6.864,00 | 624,00 | 6.240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 495 DEL 05/07/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 496 DEL 05/07/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 496 DEL 05/07/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 149,54 | 26,97 | 122,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 496 DEL 05/07/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DEGLI ACERBI | 3.000,00 | 120,00 | 2.880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 475 DEL 26/06/2019 |
| 17/07/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50 |
| 17/07/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 17.650,00 | 0,00 | 17.650,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50 |
| 17/07/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50 |
| 17/07/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50 |
| 17/07/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 50 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 132,30 | 0,00 | 132,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 992,10 | 0,00 | 992,10 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 123,73 | 0,00 | 123,73 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 220,00 | 0,00 | 220,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 33,55 | 0,00 | 33,55 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 228,82 | 0,00 | 228,82 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 67,86 | 0,00 | 67,86 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 87,00 | 0,00 | 87,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 87,40 | 0,00 | 87,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 428,54 | 0,00 | 428,54 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 171,00 | 0,00 | 171,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 509,18 | 0,00 | 509,18 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 105,00 | 0,00 | 105,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 40 AL NUMERO 79 |
| 19/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 527,72 | 0,00 | 527,72 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- II TRIMESTRE 2019 UTENZA N. CMAT004 |
| 19/07/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MOLINA/MANUELA | 2.244,27 | 0,00 | 2.244,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 531 DEL 18/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TARIF/ALBERTO | 4.440,80 | 700,00 | 3.740,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 488 DEL 03/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 68,31 | 6,21 | 62,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 501 DEL 11/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | STOJKOVSKI SOCIETA' COOPERATIVA | 1.287,10 | 232,10 | 1.055,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 518 DEL 15/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GHIA/NADIA | 148,00 | 0,00 | 148,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 527 DEL 17/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GHIA/NADIA | 592,00 | 0,00 | 592,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 527 DEL 17/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.337,66 | 241,22 | 1.096,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 502 DEL 11/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 529 DEL 18/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INFOCAMERE S.C.P.A. | 437,33 | 78,86 | 358,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 526 DEL 16/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FERRANTE/PAOLO | 630,00 | 0,00 | 630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 519 DEL 15/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | POGGIO/GIANLUCA | 8.583,18 | 1.547,79 | 7.035,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 522 DEL 16/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CO.E.LIVE S.R.L | 36.854,55 | 3.350,41 | 33.504,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 506 DEL 11/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CO.E.LIVE S.R.L | 21.135,57 | 1.921,42 | 19.214,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 506 DEL 11/07/2019 |
| 19/07/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 822,71 | 0,00 | 822,71 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019 - N.49 CIE |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 18,20 | 0,00 | 18,20 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 503 DEL 11/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 5.130,10 | 925,10 | 4.205,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 525 DEL 16/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.199,66 | 396,66 | 1.803,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 528 DEL 17/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SANREMO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 500 DEL 09/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI RECCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 500 DEL 09/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CARIGNANO | 10,88 | 0,00 | 10,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 500 DEL 09/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBENGA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 500 DEL 09/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAVAGLIA' | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 500 DEL 09/07/2019 |
| 24/07/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TARIF/ALBERTO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 533 DEL 22/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 809,30 | 0,00 | 809,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 547 DEL 25/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | COSTRUZIONI ZUCCA ROMANO E FIGLI S.N.C. | 4.290,00 | 390,00 | 3.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 548 DEL 25/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 12,95 | 0,00 | 12,95 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 511 DEL 12/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,85 | 2,85 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 511 DEL 12/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 510 DEL 12/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 510 DEL 12/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 957,03 | 0,00 | 957,03 | DIRITTI C.I.E. EMESSE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019 - N.57 C.I.E. |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ACQUI TERME | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 20,36 | 0,00 | 20,36 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA |
| 05/08/2019 | U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | CONTRIBUTO CONSORTILE ALL ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO: ANNO 2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 1.799,57 | 324,51 | 1.475,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 562 DEL 30/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 561 DEL 30/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 52.788,44 | 4.798,95 | 47.989,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 549 DEL 25/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.458,65 | 950,79 | 9.507,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 504 DEL 11/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.512,00 | 0,00 | 3.512,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 557 DEL 29/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 3.720,83 | 338,26 | 3.382,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 565 DEL 05/08/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 36,60 | 6,60 | 30,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 545 DEL 25/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & C. | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 555 DEL 26/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 85,40 | 15,40 | 70,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 544 DEL 25/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 8.906,00 | 1.606,00 | 7.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 560 DEL 30/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 523 DEL 16/07/2019 |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 73,99 | 0,00 | 73,99 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI MAGGIO-LUGLIO 2019 |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 77,39 | 0,00 | 77,39 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI MAGGIO - LUGLIO 2019 |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 47,72 | 0,00 | 47,72 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 0013026141. MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2019 |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 106,85 | 0,00 | 106,85 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI LUGLIO 2019 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 84.002,50 | 0,00 | 84.002,50 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 8.825,00 | 0,00 | 8.825,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 10.875,00 | 0,00 | 10.875,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 12.625,00 | 0,00 | 12.625,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 10.750,00 | 0,00 | 10.750,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO PATRIMONIO 2019 PARI AL 25 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 61.525,00 | 0,00 | 61.525,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER IL SERVIZIO VIABILITA' 2019 PARI AL 25 |
| 07/08/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 4.449,51 | 0,00 | 4.449,51 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - LUGLIO 2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.060,89 | 0,00 | 1.060,89 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 4542 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 512 DEL 12/07/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 834,33 | 0,00 | 834,33 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 4542 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 513 DEL 12/07/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.663,74 | 0,00 | 1.663,74 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. DA 4519 A 4539 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 467 DEL 20/06/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 722,65 | 0,00 | 722,65 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. DA 4519 A 4539 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 467 DEL 20/06/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 922,99 | 0,00 | 922,99 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 4541 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 540 DEL 23/07/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 210,33 | 0,00 | 210,33 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 4541 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 542 DEL 23/07/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 13,96 | 0,00 | 13,96 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 10.503,55 | 1.894,08 | 8.609,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 478 DEL 27/06/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 1.081,20 | 194,97 | 886,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 499 DEL 08/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.608,69 | 290,09 | 1.318,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 514 DEL 12/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 429,12 | 77,38 | 351,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 517 DEL 15/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAGGIOLI S.P.A. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 520 DEL 15/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 7.320,73 | 665,52 | 6.655,21 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 521 DEL 16/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 34.858,99 | 3.169,00 | 31.689,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 524 DEL 16/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 37,95 | 3,45 | 34,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 530 DEL 18/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 9.860,22 | 1.771,59 | 8.088,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 535 DEL 23/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 118,05 | 21,29 | 96,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 535 DEL 23/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 1.037,60 | 187,11 | 850,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 553 DEL 26/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CKC GROUP S.R.L. | 5.350,00 | 158,96 | 5.191,04 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 563 DEL 01/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CKC GROUP S.R.L. | 998,48 | 29,67 | 968,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 563 DEL 01/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SISAS S.P.A. | 3.184,20 | 574,20 | 2.610,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 569 DEL 07/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 570 DEL 07/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 81,23 | 0,00 | 81,23 | TASSE DI CIRCOLAZIONE 2019 MEZZI POLIZIA LOCALE YA02431 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 44.831,82 | 4.075,62 | 40.756,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 576 DEL 08/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 1.480,99 | 134,64 | 1.346,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 576 DEL 08/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MANCUSO/SALVATORE | 1.060,60 | 150,00 | 910,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 580 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MUSSO/FABIO | 3.122,00 | 0,00 | 3.122,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 581 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BASSO/FRANCO | 2.392,00 | 0,00 | 2.392,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 582 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO MELLANO ASSOCIATI | 253,76 | 40,00 | 213,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 583 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MONCALVO/CARLO VALTER - COLORIFICIO | 795,44 | 143,44 | 652,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 584 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MONCALVO/CARLO VALTER - COLORIFICIO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 585 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ECOSYSTEMA DI DILIBERTO/MARCO | 3.538,00 | 638,00 | 2.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 586 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BRUNO DRAGO SYSTEM S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 587 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 5.841,88 | 531,08 | 5.310,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 589 DEL 09/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 6.852,00 | 0,00 | 6.852,00 | SERVIZIO CIMITERO 2019 PARI AL |
| 12/08/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 8.525,00 | 0,00 | 8.525,00 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2019 PARI AL 50 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.321,62 | 238,32 | 1.083,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 27/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 5.886,54 | 1.061,52 | 4.825,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 27/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 552,24 | 99,59 | 452,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 27/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 44,53 | 8,03 | 36,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 27/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 434,66 | 78,38 | 356,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 27/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.952,93 | 350,36 | 1.602,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 27/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 263,03 | 47,43 | 215,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 27/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICO/ENZO | 2.475,26 | 386,46 | 2.088,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 546 DEL 25/07/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PISTONE/ALVARO | 12.500,00 | 2.254,10 | 10.245,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 574 DEL 08/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 168,56 | 30,40 | 138,16 | GIRO CONTABILE. DA COMP CON REV. N. 4577 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 537 DEL 23/07/2019 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,17 | 0,00 | 24,17 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI APRILE 2019 |
| 13/08/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 923,45 | 0,00 | 923,45 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019 - N.55 CIE |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,49 | 0,00 | 23,49 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI APRILE 2019 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 1,36 | 0,00 | 1,36 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI LUGLIO 2019 |
| 22/08/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 19.371,30 | 6.304,77 | 13.066,53 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2019 |
| 22/08/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 267,20 | 0,00 | 267,20 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 611 DEL 22/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 611 DEL 22/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SESTRI LEVANTE | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | P.G. DI PENNA E GHIONE SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 605 DEL 19/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.497,04 | 269,96 | 1.227,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 600 DEL 19/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 604 DEL 19/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.612,00 | 0,00 | 3.612,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 19/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.027,57 | 1.002,51 | 10.025,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 603 DEL 19/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 37,95 | 3,45 | 34,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 602 DEL 19/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 613 DEL 23/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 694,64 | 0,00 | 694,64 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | VILLA IRIS S.R.L. | 122,96 | 0,00 | 122,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 507 DEL 12/07/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 615 DEL 26/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 615 DEL 26/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 615 DEL 26/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 615 DEL 26/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 615 DEL 26/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 615 DEL 26/08/2019 |
| 26/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 608 DEL 20/08/2019 |
| 27/08/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 23.466,00 | 0,00 | 23.466,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 612 DEL 22/08/2019 |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 629,23 | 0,00 | 629,23 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALE 4835 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 541 DEL 23/07/2019 |
| 28/08/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 238,99 | 0,00 | 238,99 | DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 4835 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 543 DEL 23/07/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 39.996,20 | 3.636,02 | 36.360,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 591 DEL 13/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.076,93 | 374,53 | 1.702,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 593 DEL 14/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 4.499,36 | 811,36 | 3.688,00 | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE - CIG Z1B2917895 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 597 DEL 14/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GESTOPARK S.R.L. | 622,20 | 112,20 | 510,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 598 DEL 14/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 2.074,00 | 374,00 | 1.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 599 DEL 19/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 867,84 | 138,30 | 729,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 606 DEL 19/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 607 DEL 20/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 87,59 | 13,99 | 73,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 614 DEL 26/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CROSS CONTROL SRL | 823,50 | 148,50 | 675,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 623 DEL 28/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 1.799,57 | 324,51 | 1.475,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 625 DEL 29/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 626 DEL 29/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CAVAGNINO/GIANMARCO | 4.948,32 | 780,00 | 4.168,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 628 DEL 29/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FERRARIS/ALESSANDRA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 629 DEL 30/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 4.089,46 | 0,00 | 4.089,46 | CENTRO PER L IMPIEGO DI ASTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI | 2.854,80 | 450,00 | 2.404,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 633 DEL 30/08/2019 |
| 02/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.734,00 | 0,00 | 1.734,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 632 DEL 30/08/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 15.960,00 | 638,40 | 15.321,60 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"". |
| 03/09/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 45.595,00 | 1.823,80 | 43.771,20 | EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""M.M. BOCHHINO"" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FERRARIS/ALESSANDRA | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 640 DEL 02/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 193,01 | 0,00 | 193,01 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 4903 A 4964 -LIQUIDAZIONE ATTO N. 631 DEL 30/08/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.774,10 | 0,00 | 1.774,10 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. DA 4903 A 4964 -LIQUIDAZIONE ATTO N. 631 DEL 30/08/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 920,37 | 0,00 | 920,37 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 4898 A 4902 |
| 03/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 357,08 | 0,00 | 357,08 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 4898 A 4902 |
| 03/09/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | L'ORTOPEDIA/DI TURINO ALESSANDRO | 256,20 | 46,20 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 643 DEL 03/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FA.RE S.A.S. DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. | 17.584,46 | 1.598,59 | 15.985,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 634 DEL 02/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 31.730,25 | 0,00 | 31.730,25 | PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 110.316,30 | 0,00 | 110.316,30 | PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI CALOSSO | 4.951,11 | 0,00 | 4.951,11 | PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI MOASCA | 15.488,28 | 0,00 | 15.488,28 | PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI SESSAME | 18,98 | 0,00 | 18,98 | PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 74.239,33 | 0,00 | 74.239,33 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE: 4972 - RIPARTIZIONE QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ; |
| 03/09/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 1.781,20 | 321,20 | 1.460,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 635 DEL 02/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 8.540,00 | 1.540,00 | 7.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 636 DEL 02/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 56.852,00 | 10.252,00 | 46.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 638 DEL 02/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 75.631,85 | 0,00 | 75.631,85 | QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALOSSO | 15.550,90 | 0,00 | 15.550,90 | QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 32,92 | 0,00 | 32,92 | QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALOSSO | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE: 4993-4994 RIPARTIZIONE QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ; |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 596,60 | 0,00 | 596,60 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE: 4995 e 4996 - RIPARTIZIONE QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE |
| 03/09/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 3.403,40 | 0,00 | 3.403,40 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE: 4995e4996 - RIPARTIZIONE QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE |
| 03/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 61.583,60 | 11.105,24 | 50.478,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 641 DEL 02/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 2.344,40 | 422,76 | 1.921,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 641 DEL 02/09/2019 |
| 03/09/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GALLO/ENRICO | 1.510,08 | 238,03 | 1.272,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 642 DEL 02/09/2019 |
| 04/09/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 644 DEL 03/09/2019 |
| 04/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 23.765,76 | 4.285,63 | 19.480,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 646 DEL 03/09/2019 |
| 04/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 16.428,80 | 2.962,57 | 13.466,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 646 DEL 03/09/2019 |
| 04/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 30.412,06 | 5.484,14 | 24.927,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 646 DEL 03/09/2019 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 294,75 | 0,00 | 294,75 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. N. 5004 E 5005 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 648 DEL 04/09/2019 |
| 05/09/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/08/19 AL 15/08/19-N.37 CIE |
| 11/09/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 5.311,74 | 0,00 | 5.311,74 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - AGOSTO 2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 5.651,96 | 1.010,70 | 4.641,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 649 DEL 04/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 135,44 | 24,43 | 111,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 649 DEL 04/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIRIOTTI/ROBERTO | 1.900,00 | 342,62 | 1.557,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 653 DEL 06/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.483,03 | 267,43 | 1.215,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 656 DEL 09/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 32.368,09 | 2.942,55 | 29.425,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 657 DEL 10/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SISAS S.P.A. | 2.098,40 | 378,40 | 1.720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 661 DEL 10/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 936,47 | 168,87 | 767,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 662 DEL 10/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CKC GROUP S.R.L. | 1.143,56 | 103,71 | 1.039,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 663 DEL 11/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 650 DEL 05/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 655 DEL 09/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ROBALDO/LORENA | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 664 DEL 12/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.628,00 | 0,00 | 3.628,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 665 DEL 12/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.809,48 | 982,68 | 9.826,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 666 DEL 12/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 687 DEL 13/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 687 DEL 13/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 50,41 | 0,00 | 50,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 688 DEL 13/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 11,09 | 11,09 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 688 DEL 13/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 4.437,80 | 0,00 | 4.437,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 652 DEL 06/09/2019 |
| 16/09/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 419,75 | 0,00 | 419,75 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/08/19 AL 31/08/19 - N.25 CIE |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - TORINO | 16.843,77 | 0,00 | 16.843,77 | CAPO XIV CAPITOLO 3560 ART 3 - RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA NOTA PREFETTURA DI ASTI N. 20048 DEL 3 LUGLIO 2019 |
| 19/09/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI D.G.C. 139/18. |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 4.301,75 | 0,00 | 4.301,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 700 DEL 18/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 7.313,13 | 664,83 | 6.648,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 701 DEL 19/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 234,24 | 42,24 | 192,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 702 DEL 19/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 691 DEL 17/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 564,75 | 0,00 | 564,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 692 DEL 17/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DEGLI ACERBI | 5.000,00 | 454,54 | 4.545,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 693 DEL 17/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 184,40 | 0,00 | 184,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 704 DEL 19/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ACQUI TERME | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI AGLIANO TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI AGLIANO TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 19,76 | 0,00 | 19,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 55,17 | 0,00 | 55,17 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 23,52 | 0,00 | 23,52 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BAROLO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BOLZANO | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO | 9,78 | 0,00 | 9,78 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BUSCA | 11,83 | 0,00 | 11,83 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CAMOGLI | 9,98 | 0,00 | 9,98 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CARIGNANO | 10,83 | 0,00 | 10,83 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASORZO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASSINASCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASSINE | 11,83 | 0,00 | 11,83 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CHERASCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CHIUSA DI PESIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CUNEO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI DIANO D'ALBA | 24,76 | 0,00 | 24,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI FINALE LIGURE | 19,76 | 0,00 | 19,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI GENOVA | 29,32 | 0,00 | 29,32 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI GHEDI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI GRUGLIASCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI LA LOGGIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MEZZANEGO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MOMBARUZZO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MOMBERCELLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MORSASCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NOVARA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NOVI LIGURE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ORBASSANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI OSIMO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PIANEZZA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI POMBIA | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PONTESTURA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI RIVOLI | 10,68 | 0,00 | 10,68 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI RIVOLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI RODDI | 5,56 | 0,00 | 5,56 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SAVONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SAVONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SAVONA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SCANDICCI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SEGRATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 9,78 | 0,00 | 9,78 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 31,32 | 0,00 | 31,32 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORTONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORTORETO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TROFARELLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VERONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VIAREGGIO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 731 DEL 19/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | C.I.S.A. - ASTI SUD - CONSORZIO | 153.250,50 | 0,00 | 153.250,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 732 DEL 20/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ALPINI CANELLI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 733 DEL 20/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | SERVIZIO VIABILITA' 2019 |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 3,68 | 0,00 | 3,68 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 20/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BASSO/FRANCO | 5.148,00 | 0,00 | 5.148,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 703 DEL 19/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 10.841,52 | 985,59 | 9.855,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 729 DEL 19/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 18.045,15 | 1.640,47 | 16.404,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 19/09/2019 |
| 20/09/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 3.466,48 | 0,00 | 3.466,48 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI 5269-5270 E DA 5273 A 5277-TARI 2019-FRUITORI SERVIZIO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 20/09/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 3.675,52 | 0,00 | 3.675,52 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI 5269-5270 E DA 5273 A 5277 -TARI 2019-FRUITORI SERVIZIO ECONOMICO ASSISTENZIALE |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 686,87 | 0,00 | 686,87 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 5278 A 5280 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX -LOTTO 7391/2019 LUGLIO 2019 - FT. 4203/D-9673/E |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 307,38 | 0,00 | 307,38 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 5278 A 5280 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX -LOTTO 7391/2019 LUGLIO 2019 - FT. 4203/D-9673/E |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.428,03 | 0,00 | 1.428,03 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 5281 A 5284 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX -LOTTO 7627/2019 LUGLIO 2019 - FT. 4550/D - FT. 9675/E -FT.8491/E |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 3.956,93 | 0,00 | 3.956,93 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 5281 A 5284 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX -LOTTO 7627/2019 LUGLIO 2019 - FT. 4550/D - FT. 9675/E -FT.8491/E |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 717,30 | 0,00 | 717,30 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 5281 A 5284 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX -LOTTO 7627/2019 LUGLIO 2019 - FT. 4550/D - FT. 9675/E -FT.8491/E |
| 23/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 25,53 | 0,00 | 25,53 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI AGOSTO 2019 |
| 23/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,83 | 0,00 | 23,83 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESI DI AGOSTO 2019 |
| 23/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,85 | 0,00 | 24,85 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI AGOSTO 2019 |
| 23/09/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 167,31 | 0,00 | 167,31 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI AGOSTO 2019 |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.075,08 | 1.998,64 | 5.076,44 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2019 |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 14.125,10 | 3.281,62 | 10.843,48 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2019 |
| 25/09/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 320,30 | 0,00 | 320,30 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2019 |
| 26/09/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 1.212,04 | 218,56 | 993,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 694 DEL 18/09/2019 |
| 26/09/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARUBA S.P.A. | 7,32 | 1,32 | 6,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 690 DEL 16/09/2019 |
| 28/09/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 32,53 | 0,00 | 32,53 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL' AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CN151YW SCAD. 09/2019 |
| 28/09/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.024,19 | 0,00 | 1.024,19 | - DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/09/19 AL 15/09/19 - N.61 CIE |
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