Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | DIRITTI CIE EMESSE DA L 01/12/2018 AL 15/12/2018 - N. 33 CIE |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | C2 S.R.L. | 1.253,67 | 226,07 | 1.027,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 823 DEL 14/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STOJKOVSKI SOCIETA' COOPERATIVA | 768,60 | 138,60 | 630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 824 DEL 14/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 825 DEL 14/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 10.200,00 | 927,27 | 9.272,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 826 DEL 14/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 19.500,00 | 1.772,73 | 17.727,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 826 DEL 14/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TECNO PIEMONTE S.P.A. | 530,70 | 95,70 | 435,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 827 DEL 14/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 828 DEL 14/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SARACINO COSTRUZIONI SRL | 792,00 | 142,82 | 649,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 829 DEL 17/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SARACINO COSTRUZIONI SRL | 3.600,00 | 649,18 | 2.950,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 829 DEL 17/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.099,99 | 198,36 | 901,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 830 DEL 17/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CIRIOTTI/ROBERTO | 22.120,00 | 3.988,85 | 18.131,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 831 DEL 17/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 35.444,96 | 3.222,27 | 32.222,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 835 DEL 18/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 837 DEL 18/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 1.178,16 | 197,90 | 980,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 839 DEL 19/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.389,50 | 0,00 | 1.389,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 840 DEL 19/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 841 DEL 20/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 843 DEL 20/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO | 460,00 | 0,00 | 460,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA PRESIDIO DEL CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO ANNO 2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 845 DEL 31/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 846 DEL 31/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASTIGRAFICA S.R.L. | 800,00 | 144,26 | 655,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 848 DEL 31/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 743,87 | 134,14 | 609,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 850 DEL 31/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TERMOPLASTICA S.A.S. DI ALESSANDRIA IGNAZIO & C. | 3.026,39 | 545,74 | 2.480,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 851 DEL 31/12/2018 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 49,41 | 8,91 | 40,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 09/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 563,24 | 101,57 | 461,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 5 DEL 10/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 10/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 10/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 149,54 | 26,97 | 122,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 7 DEL 10/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 204,93 | 18,63 | 186,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 11/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 644,29 | 116,18 | 528,11 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 11/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 707,11 | 127,51 | 579,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 11/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.289,11 | 232,46 | 1.056,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 11/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 325,50 | 65,10 | 260,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 11/01/2019 |
| 14/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | DIRITI CIE DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018 N.33 CIE |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 399,94 | 72,12 | 327,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 10/01/2019 |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 58,01 | 10,46 | 47,55 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 10/01/2019 |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 835,70 | 150,70 | 685,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 11/01/2019 |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 119,00 | 0,00 | 119,00 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA AT10168 PAGAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2019 |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 15/01/2019 |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 5.020,00 | 0,00 | 5.020,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 15/01/2019 |
| 17/01/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 2.290,71 | 0,00 | 2.290,71 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2017 |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. | 1.512,80 | 272,80 | 1.240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 15/01/2019 |
| 17/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 973,89 | 175,62 | 798,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 16/01/2019 |
| 17/01/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.577,52 | 1.052,50 | 10.525,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 16/01/2019 |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 923,94 | 0,00 | 923,94 | GIRO CONTBILE DA COMPENSARE CON REV. 79 - CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - INSERIMENTO REPARTO R.S.A. SIG.RA C.B. 42. |
| 18/01/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 78 - INTEGRAZIONRE RETTA OSPITE REPARTO R.A. |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 73,10 | 0,00 | 73,10 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 93-94-95. LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 09/01/2019 |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 332,67 | 0,00 | 332,67 | GIRO CONTABILE DA COMP. CON REV. 93-94-95. LIQUIDAZIONE ATTO N. 1 DEL 09/01/2019 |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 854 DEL 31/12/2018 |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 8,65 | 8,65 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 854 DEL 31/12/2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 14/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | B.M. SERVIZI S.R.L. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 17/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ""CITTA' DEL VINO"" | 2.019,70 | 0,00 | 2.019,70 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO ANNO 2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BIT RECORDS DI MAURO/VAI | 2.452,00 | 442,16 | 2.009,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 40 DEL 22/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL BOSCO INCANTATO DI VEZZOLI/TATIANA | 3.644,76 | 145,79 | 3.498,97 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL UTILIZZO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA FINANZIATI DALLO STATO |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FERRARIS/ALESSANDRA | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 22/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLO ZIP COMUNALE TARGATO X5W6X4 PER L'ANNO 2019 - IN SCADENZA A DICEMBRE 2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 2.155,74 | 388,74 | 1.767,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 22/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 22/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 22/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 37 DEL 22/01/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA TARGATO AT 282788 - SCADENZA 12/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 250,32 | 0,00 | 250,32 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT SEDICI TARGA DJ545XB - SCADUTO 05/2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 250,30 | 0,00 | 250,30 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT SEDICI TARGATO DJ545XB - SCADENZA 05/2019 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 32,53 | 0,00 | 32,53 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT STRADA TARGATO CN151YW - SCADUTO 09/2018 |
| 23/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 32,53 | 0,00 | 32,53 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT STRADA TARGATO CN151YW SCAD. 09/2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.A.S.T.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERZA ETA' | 520,00 | 0,00 | 520,00 | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANASTE - ANNO 2019. |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.152,54 | 1.909,94 | 5.242,60 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 976,00 | 0,00 | 976,00 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 8,50 | 0,00 | 8,50 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.217,80 | 0,00 | 1.217,80 | CANONE ANNUO 2019 UTENZA DPR 634/94 -CAPO XV CAPITOLO 2454 ARTICOLO 5 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA N. CMAT004 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 3.224,00 | 581,44 | 2.642,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 21/01/2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 51 DEL 24/01/2019 |
| 25/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 1.300,00 | 234,43 | 1.065,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 52 DEL 24/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 84,55 | 0,00 | 84,55 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA02431 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 24,48 | 0,00 | 24,48 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA685AM |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 23,43 | 0,00 | 23,43 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA686AM |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 1,05 | 0,00 | 1,05 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA686AM |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 5,10 | 0,00 | 5,10 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 - YA397AK |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 11,28 | 0,00 | 11,28 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 - YA397AK |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 8,08 | 0,00 | 8,08 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 - YA397AK |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 479,59 | 86,48 | 393,11 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 53 DEL 25/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PMT/DI PASSERI MARIA TERESA | 450,00 | 81,15 | 368,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 54 DEL 25/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 41,76 | 0,00 | 41,76 | PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE 2018 TARGA YA02430 |
| 29/01/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | PERILLO/FRANCESCO | 20.616,94 | 3.717,81 | 16.899,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 28/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 4.867,80 | 877,80 | 3.990,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 28/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 28/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.892,20 | 521,54 | 2.370,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 28/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LANZAVECCHIA/PAOLO | 253,76 | 40,00 | 213,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 21/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | LANZAVECCHIA/PAOLO | 2.903,48 | 371,45 | 2.532,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 14/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 825,77 | 0,00 | 825,77 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV N. 270 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 41 DEL 22/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 1.520,16 | 138,20 | 1.381,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 38 DEL 22/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 34.716,03 | 3.156,00 | 31.560,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 39 DEL 22/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 69 DEL 29/01/2019 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARAMIAO | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 847 DEL 31/12/2018 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 2.273,70 | 410,01 | 1.863,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 23/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 S.R.L. | 426,37 | 76,88 | 349,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 24/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | C2 S.R.L. | 23,82 | 4,30 | 19,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 50 DEL 24/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.T.E.L. | 230,00 | 0,00 | 230,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 55 DEL 26/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CONVERGE S.P.A. | 381,86 | 68,86 | 313,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 57 DEL 28/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 10.380,00 | 1.871,80 | 8.508,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 28/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 702,14 | 126,62 | 575,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 28/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ASTI GARDEN DI RAPETTO FABRIZIO & C. SNC | 12.139,00 | 2.189,00 | 9.950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 29/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | INCLOUD TEAM S.R.L. | 1.250,00 | 225,41 | 1.024,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | INCLOUD TEAM S.R.L. | 2.105,00 | 379,59 | 1.725,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 6.275,00 | 1.131,56 | 5.143,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 73 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 4.148,00 | 748,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 74 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMBICONS SRL | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 75 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RUFFINO/FRANCESCO | 3.550,20 | 640,20 | 2.910,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 76 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 4.556,70 | 821,70 | 3.735,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 78 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ESCAB DI ABBATE/VITO | 25.850,00 | 2.350,00 | 23.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS | 8.313,57 | 1.499,17 | 6.814,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 80 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | I.A.F.P. IMPRESA ARTIGIANA FRATELLI PELLITTERI SNC | 9.680,00 | 880,00 | 8.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA | 16.434,00 | 1.494,00 | 14.940,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 30/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 189,64 | 17,24 | 172,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 83 DEL 31/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.567,50 | 0,00 | 3.567,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 84 DEL 31/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 85 DEL 31/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 31/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | RUFFINO/FRANCESCO | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 87 DEL 31/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | P.G. DI PENNA E GHIONE SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 31/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RICCI/SERGIO | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 89 DEL 31/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 23,43 | 0,00 | 23,43 | TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE 2019 - YA685AM |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 23,43 | 0,00 | 23,43 | TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE 2019 - YA686AM |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 48.945,41 | 4.449,58 | 44.495,83 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 01/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 240,24 | 0,00 | 240,24 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DK500PK PER L'ANNO 2019. SCADENZA GENNAIO 2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 31,95 | 0,00 | 31,95 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO AB308PY PER L'ANNO 2019. SCADENZA GENNAIO 2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 31,95 | 0,00 | 31,95 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO AB409PZ PER L'ANNO 2019. SCADENZA GENNAIO 2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 314,58 | 0,00 | 314,58 | PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO BW430HT PER L'ANNO 2019. SCADENZA GENNAIO 2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 100 DEL 05/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BIMA/CATERINA | 3.038,11 | 406,00 | 2.632,11 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 29/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BIMA/CATERINA | 3.999,99 | 0,00 | 3.999,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 29/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019 - N. 62 CIE |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 28/01/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 06/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 06/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 9,67 | 0,00 | 9,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 106 DEL 06/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,13 | 2,13 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 106 DEL 06/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. | 2.100,00 | 378,69 | 1.721,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 04/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 04/02/2019 |
| 06/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 25,82 | 0,00 | 25,82 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 06/02/2019 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 141,01 | 0,00 | 141,01 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/02/2019 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 07/02/2019 |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 270,47 | 0,00 | 270,47 | RINNOVO ABBONAMENTI E SERVIZI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE |
| 07/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL MONACO' DI MONACO' FRANCESCO | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 05/02/2019 |
| 07/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | RICCI/SERGIO | 95,16 | 17,16 | 78,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 103 DEL 06/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | PARODI/CRISTIANO | 299,99 | 39,41 | 260,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 109 DEL 07/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | PARODI/CRISTIANO | 1.141,92 | 180,00 | 961,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 109 DEL 07/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SCAGLIONE/MARCO | 4.999,07 | 788,00 | 4.211,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 104 DEL 06/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BRUNO DRAGO SYSTEM S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 111 DEL 07/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | S & M ARCHITETTURA DI GEOM MUTTI ARCH SCAGLIONE | 1.205,36 | 190,00 | 1.015,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 77 DEL 30/01/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.131,00 | 0,00 | 3.131,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.131,00 | 0,00 | 3.131,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.131,00 | 0,00 | 3.131,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 116 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 48,80 | 8,80 | 40,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 119 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 886,94 | 159,94 | 727,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 119 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COZZA/GIUSEPPE | 2.402,00 | 480,00 | 1.922,00 | CASA DI RIPOSO - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO. |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 122 DEL 11/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COZZA/GIUSEPPE | 600,00 | 120,00 | 480,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 121 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HORUS S.R.L. | 4.687,97 | 845,37 | 3.842,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 08/02/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HORUS S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 08/02/2019 |
| 12/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.192,09 | 0,00 | 1.192,09 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019 - N.71 CIE |
| 12/02/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.447,42 | 0,00 | 1.447,42 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - GENNAIO 2019 |
| 15/02/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VACCARIO/ALBERTO | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 102 DEL 06/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ALMA S.P.A. | 82,00 | 0,00 | 82,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 110 DEL 07/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 1.724,45 | 310,96 | 1.413,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 124 DEL 12/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 45,59 | 8,22 | 37,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 124 DEL 12/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HORUS S.R.L. | 119,12 | 119,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 08/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | HORUS S.R.L. | 541,34 | 0,00 | 541,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 08/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GEPIN TER DI ROVETA/DANILO | 7.999,99 | 1.442,62 | 6.557,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 12/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.3.01.01.03.003 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese | ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ACQUISTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA S.C.A.R.L. DENOMINATA ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO |
| 15/02/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 936,11 | 0,00 | 936,11 | QUOTE SPESA ALTRE PENSIONI A CONSUNTIVO PER IL 2018 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ROBALDO/LORENA | 1.628,00 | 0,00 | 1.628,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 13/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GHIA/NADIA | 1.628,00 | 0,00 | 1.628,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 13/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.548,42 | 279,22 | 1.269,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 13/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.122,39 | 1.011,13 | 10.111,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 13/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FERRARIS/ALESSANDRA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 138 DEL 13/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.751,00 | 762,56 | 3.988,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 14/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | PAGAMENTO CON MAV: 01030631025151480 - GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA RICCADONNA |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | PAGAMENTO CON MAV: 01030631025151480 - AVVIO PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA RICCADONNA |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 55,62 | 10,02 | 45,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 14/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 74,16 | 13,36 | 60,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 14/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN S.P.A. | 622,20 | 112,20 | 510,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 14/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 S.R.L. | 560,00 | 100,98 | 459,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 146 DEL 14/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 149 DEL 15/02/2019 |
| 15/02/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | P.G. DI PENNA E GHIONE SRL | 13.750,00 | 1.250,00 | 12.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 144 DEL 14/02/2019 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.152,54 | 1.909,94 | 5.242,60 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 1.952,00 | 0,00 | 1.952,00 | CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 688,77 | 0,00 | 688,77 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 856 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONE T.R.R.S.U. ARRETRATA- PERIODO DAL 1/1/18 AL 31/12/18 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 50,84 | 0,00 | 50,84 | GIRO CONTABILE-DA COMPENSARE CON REV N. 855/2019 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONE I.C.I. ARRETRATA - PERIODO DAL 01/01/2018 al 31/12/2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 1,08 | 0,00 | 1,08 | GIRO CONTABILE-DA COMPENSARE CON REV N. 857/2019 COMPENSI IFEL IMU 2 SEMESTRE 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 626,07 | 0,00 | 626,07 | GIRO CONTABILE-DA COMPENSARE CON REV 858/2019 COMPENSI IFEL 2 SEMESTRE 2018 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 157 DEL 21/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 19/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BALDISSONE/LUCA | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 101 DEL 06/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 43,38 | 7,82 | 35,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.263,91 | 230,50 | 1.033,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 7.420,34 | 1.338,09 | 6.082,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 44,53 | 8,03 | 36,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 593,53 | 107,03 | 486,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.675,79 | 302,17 | 1.373,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 262,04 | 47,25 | 214,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 14/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 18/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 914/2019 LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 18/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019 - N.43 CIE |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | S.I.A.E. | 686,56 | 123,81 | 562,75 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE S.I.A.E. PER LA DIFFUSIONE MUSICHE E SUONI PRESSO IL CENTRO MULTIMEDIALE DI VIA G. |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES S.R.L. | 285,48 | 51,48 | 234,00 | Affidamento incarico alla ditta SIES SRL di CARAMAGNA PIEMONTE per fornitura e posa numeri civici e targhe sul territorio comunale anno 2018 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 155 del 19/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 1.501,95 | 270,84 | 1.231,11 | CIG: Z8C26FA42A - AFFIDAMENTO ALLA VALSECCHI CANCELLERIA SRL DI MILANO, DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME - AI SENSI DELLA CONVENZIONE SCR P |
| 27/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLOMBARDO SRL | 4.736,04 | 854,04 | 3.882,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 158 DEL 21/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | VILLA IRIS S.R.L. | 131,14 | 0,00 | 131,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 159 DEL 21/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LA LUCERNA DI G. LONGO & C. SAS | 9.264,68 | 1.670,68 | 7.594,00 | CIG N. Z35265DE17 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, ALLA DITTA LA LUCERNA DI G. LONGO & C. DI CUNEO PER LA FORNITURA |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 22.740,80 | 4.100,80 | 18.640,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 163 DEL 25/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 | 0,00 | 245,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 164 DEL 25/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GEOSISTEMI SRL | 7.791,96 | 708,36 | 7.083,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 26/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STOJKOVSKI SOCIETA' COOPERATIVA | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 168 DEL 26/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MEDIACONSULT S.R.L. | 640,00 | 0,00 | 640,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 169 DEL 26/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 181,49 | 0,00 | 181,49 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE 535/2019 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 107 DEL 06/02/2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 92,35 | 0,00 | 92,35 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 74,33 | 0,00 | 74,33 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 311,02 | 0,00 | 311,02 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,51 | 0,00 | 24,51 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI GENNAIO 2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 27,57 | 0,00 | 27,57 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI GENNAIO 2019 |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 116,97 | 0,00 | 116,97 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI GENNAIO 2019. |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | TRASFERIMENTO SOMME PER I PREMI ASSICURATIVI E LE FRANCHIGIE PER L'ANNO 2019 |
| 01/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N.973/2019 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 165 DEL 25/02/2019 |
| 01/03/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 973/2019 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 166 DEL 25/02/2019 |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | FONDI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI EDILIZIA SCOLASTICA |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 4,12 | 0,00 | 4,12 | RIVERSAMENTO TEFA_TARI ANNO 2014 |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 11,36 | 0,00 | 11,36 | RIVERSAMENTO TEFA_TARI ANNO 2015 |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 578,07 | 0,00 | 578,07 | RIVERSAMENTO TEFA_TARI ANNO 2016 |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 4.111,71 | 0,00 | 4.111,71 | RIVERSAMENTO TEFA_TARI ANNO 2017 |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 71.534,44 | 0,00 | 71.534,44 | RIVERSAMENTO TEFA_TARI ANNO 2018 |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 100,36 | 0,00 | 100,36 | APPROVAZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 176 A SEGUITO EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARSU ANNO DI IMPOSTA 20 |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 121,65 | 0,00 | 121,65 | TARES ANNO DI IMPOSTA 2013_ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER OMESSA DENUNCIA |
| 01/03/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 51,79 | 0,00 | 51,79 | AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TARI ANNO DI IMPOSTA 2014_ ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 177 |
| 11/03/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 406,53 | 0,00 | 406,53 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - FEBBRAIO 2019 |
| 14/03/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 168.005,00 | 0,00 | 168.005,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER SERVIZIO PATRIMONIO 2019 |
| 14/03/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA PER SERVIZIO VIABILITA' 2019 |
| 14/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 23,43 | 0,00 | 23,43 | TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 TARGA YA397AK |
| 14/03/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 889,87 | 0,00 | 889,87 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019 - N. 53 CIE |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 434,50 | 0,00 | 434,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 172 DEL 28/02/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 634,01 | 114,33 | 519,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 173 DEL 28/02/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 44,53 | 8,03 | 36,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 173 DEL 28/02/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | 655,20 | 25,20 | 630,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 192 DEL 08/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 376,37 | 67,87 | 308,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 08/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 714,80 | 119,80 | 595,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 194 DEL 08/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 38.401,89 | 3.491,08 | 34.910,81 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 05/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 32.352,10 | 2.941,10 | 29.411,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 05/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 840,00 | 0,00 | 840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 204 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 205 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.022,47 | 911,13 | 9.111,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 203 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 43,42 | 7,82 | 35,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.296,92 | 230,50 | 1.066,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 7.194,24 | 1.297,32 | 5.896,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 436,72 | 78,75 | 357,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.520,63 | 274,18 | 1.246,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 260,48 | 46,97 | 213,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 12/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 37,95 | 3,45 | 34,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 13/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 13/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL MONACO' DI MONACO' FRANCESCO | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 212 DEL 14/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 20/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GREEN ARREDA S.R.L. | 2.635,20 | 475,20 | 2.160,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 182 DEL 05/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MOLINA/MANUELA | 1.456,00 | 0,00 | 1.456,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 183 DEL 05/03/2019 |
| 20/03/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L. | 22.095,58 | 2.008,69 | 20.086,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 05/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 11/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 12/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 12/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 12/03/2019 |
| 21/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 12/03/2019 |
| 22/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 22/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.152,54 | 2.276,98 | 4.875,56 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 22/03/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 976,00 | 0,00 | 976,00 | CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018 |
| 22/03/2019 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | FRAGALA'/DOMENICO | 755,00 | 329,97 | 425,03 | NUCLEO DI VALUTAZIONE. SPECIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 22/03/2019 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | BIANCO/DANIELA | 755,00 | 334,65 | 420,35 | NUCLEO DI VALUTAZIONE. SPECIFICAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.824,51 | 329,01 | 1.495,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 195 DEL 08/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.848,74 | 333,38 | 1.515,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 11/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 3.037,00 | 510,00 | 2.527,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA RICCADONNA. |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 1.620,00 | 292,12 | 1.327,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 11/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNICAITALIA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 13/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNICAITALIA S.R.L. | 339,16 | 61,16 | 278,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 208 DEL 13/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MEDIACONSULT S.R.L. | 880,00 | 0,00 | 880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 215 DEL 20/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | S.I.A.E. | 686,56 | 123,81 | 562,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 216 DEL 20/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 217 DEL 21/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 191,56 | 0,00 | 191,56 | GIROCONTO DA COMP. CON REVERSALE N. 1422 DEL 25.03.19 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 175 DEL 28/02/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | L'ORTOPEDIA/DI TURINO ALESSANDRO | 439,20 | 79,20 | 360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 13/03/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 46,42 | 0,00 | 46,42 | GIROCONTABILE DA COMP. CON REVERSALE N.1421 DEL 25.03.19 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 176 DEL 28/02/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 463,86 | 0,00 | 463,86 | GIROCONTABILE DA COMP. CON REVERSALE N. 1423 DEL 25.03.19 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 177 DEL 28/02/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 62,93 | 0,00 | 62,93 | GIROCONTABILE DA COMP. CON REVERSALE N. 1424 DEL 25.03.19 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 178 DEL 28/02/2019 |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 188,34 | 0,00 | 188,34 | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CK837PN SD. MARZO 19 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 219 DEL 26/03/2019 |
| 28/03/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.124,93 | 0,00 | 1.124,93 | DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/03/19 AL 15/03/19 - N. 67 CIE |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 65,40 | 0,00 | 65,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 716,57 | 0,00 | 716,57 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 63,34 | 0,00 | 63,34 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 81,00 | 0,00 | 81,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 495,00 | 0,00 | 495,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 57,00 | 0,00 | 57,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
| 28/03/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 39 |
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