Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 1.799,57 | 324,51 | 1.475,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 742 DEL 26/09/2019 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 743 DEL 26/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 61,42 | 0,00 | 61,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 734 DEL 20/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.499,99 | 270,49 | 1.229,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 737 DEL 23/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 738 DEL 24/09/2019 PAGAMENTO MAV N. 001030637610171752 |
| 08/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CARROZZERIA TOSO S.R.L. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 739 DEL 24/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PUCIU BOOKS DI TINTI/ALESSANDRA | 428,96 | 0,00 | 428,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 744 DEL 26/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 746 DEL 30/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PISTONE/ALVARO | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 747 DEL 30/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 55.374,00 | 5.034,00 | 50.340,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 748 DEL 30/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.M.A. SRL DI CORSINI ROMANO & FIGLI | 36.899,49 | 6.654,01 | 30.245,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 749 DEL 30/09/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S. TENNIS ACLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 750 DEL 01/10/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COORDINAMENTO E SICUREZZA DI MEDICO ENZO & C. S.A.S. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 752 DEL 01/10/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 988,56 | 175,38 | 813,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 753 DEL 02/10/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | B.M. SERVIZI S.R.L. | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 754 DEL 02/10/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 37,95 | 3,45 | 34,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 758 DEL 04/10/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.616,17 | 291,44 | 1.324,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 760 DEL 08/10/2019 |
| 08/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 83,49 | 7,59 | 75,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 761 DEL 08/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ANDORA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | SPESE NOTIFICA 2014 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 745 DEL 27/09/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 839,50 | 0,00 | 839,50 | - DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/09/19 AL 30/09/19 - N.50 CIE |
| 09/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.496,94 | 269,94 | 1.227,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 762 DEL 08/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROBUR S.R.L. | 25.986,86 | 2.362,44 | 23.624,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 763 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 764 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 30,08 | 0,00 | 30,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 658 DEL 10/09/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 6,62 | 6,62 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 658 DEL 10/09/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 659 DEL 10/09/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 659 DEL 10/09/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 30,98 | 0,00 | 30,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 756 DEL 03/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 6,82 | 6,82 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 756 DEL 03/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 757 DEL 03/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 757 DEL 03/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,17 | 0,00 | 24,17 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI SETTEMBRE |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 25,19 | 0,00 | 25,19 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI SETTEMBRE |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 127,53 | 0,00 | 127,53 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI SETTEMBRE |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,83 | 0,00 | 23,83 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESI DI SETTEMBRE |
| 09/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 4,08 | 0,00 | 4,08 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/10/2019 |
| 11/10/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 8.685,72 | 0,00 | 8.685,72 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 741 DEL 25/09/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 24.860,00 | 0,00 | 24.860,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 741 DEL 25/09/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | C2 S.R.L. | 766,12 | 138,15 | 627,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 765 DEL 09/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 452,53 | 0,00 | 452,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 769 DEL 10/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 420,00 | 75,74 | 344,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 759 DEL 07/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 1.415,36 | 255,23 | 1.160,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 772 DEL 10/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 563,75 | 101,66 | 462,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 773 DEL 10/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.321,62 | 238,32 | 1.083,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 736 DEL 23/09/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 269,25 | 48,55 | 220,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 736 DEL 23/09/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 44,53 | 8,03 | 36,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 736 DEL 23/09/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 108,72 | 19,61 | 89,11 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 768 DEL 10/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 768 DEL 10/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 190,35 | 34,32 | 156,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 768 DEL 10/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 149,54 | 26,97 | 122,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 768 DEL 10/10/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 313,47 | 0,00 | 313,47 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- III TRIMESTRE 2019 UTENZA N. CMAT0004 |
| 14/10/2019 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 2.313,73 | 0,00 | 2.313,73 | QUOTA DI ISCRIZIONE ANCI NAZIONALE ANNO 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.263,32 | 0,00 | 2.263,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 774 DEL 11/10/2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.293,58 | 0,00 | 1.293,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 774 DEL 11/10/2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 1.495,90 | 269,75 | 1.226,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 775 DEL 14/10/2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 64,90 | 11,70 | 53,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 779 DEL 15/10/2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.054,00 | 0,00 | 2.054,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 780 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 778 DEL 15/10/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 340 DEL 13/05/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL | 618,54 | 111,54 | 507,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 795 DEL 17/10/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 781 DEL 15/10/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | II TRIMESTRE 2019 PROT. 1709 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 17/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.496,00 | 0,00 | 3.496,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 793 DEL 17/10/2019 |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 787 DEL 16/10/2019 |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 790 DEL 16/10/2019 |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 338,00 | 2,27 | 335,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 796 DEL 17/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 800,39 | 0,00 | 800,39 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALE N. 5811 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX - LOTTO 8042/2019 AGOSTO 2019 - FT 5139/D - 10948/E |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 249,96 | 0,00 | 249,96 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALE N. 5811 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX - LOTTO 8042/2019 AGOSTO 2019 - FT. 5139/D - 10948/E |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.206,30 | 0,00 | 1.206,30 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 5812 A 5815 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX - LOTTO 7809/2019 AGOSTO 2019 - FT 4800/D - 9031/E - 9032/E - 10944/E |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 494,10 | 0,00 | 494,10 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 5812 A 5815 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX - LOTTO 7809/2019 AGOSTO 2019 - FT 4800/D - 9031/E - 9032/E - 10944/E |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 54,90 | 0,00 | 54,90 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 5812 A 5815 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX - LOTTO 7809/2019 AGOSTO 2019 - FT 4800/D - 9031/E - 9032/E - 10944/E |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 376,90 | 0,00 | 376,90 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 5812 A 5815 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S. E VELOX - LOTTO 7809/2019 AGOSTO 2019 - FT 4800/D - 9031/E - 9032/E - 10944/E |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 21/10/2019 - CANONE HOME BANKING |
| 22/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | - DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/10/19 AL 15/10/19 - N.41 CIE |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELCA DI ALIBERTI MARIELLA | 92,72 | 16,72 | 76,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 766 DEL 09/10/2019 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 1.992,02 | 4.850,65 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 174,48 | 0,00 | 174,48 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE ALL'ANNO 2019 |
| 24/10/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 232,41 | 0,00 | 232,41 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE MANDATO NUMERO 2421 IN DATA 25/09/2019 ORIGINARIAMENTE DI EURO 7.075,08 RIDOTTO A EURO 6.842,67 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 1.799,57 | 324,51 | 1.475,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 788 DEL 16/10/2019 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 789 DEL 16/10/2019 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 666,00 | 0,00 | 666,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 805 DEL 24/10/2019 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SANTO/FABIANO | 950,00 | 190,00 | 760,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 804 DEL 24/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 75,03 | 0,00 | 75,03 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019 |
| 31/10/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ESCAB DI ABBATE/VITO | 8.147,60 | 740,69 | 7.406,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 812 DEL 30/10/2019 |
| 31/10/2019 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L | 700,00 | 0,00 | 700,00 | QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2019/2020 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE. LIQUIDAZIONE QUOTA |
| 04/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,91 | 0,00 | 24,91 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 04/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,89 | 0,00 | 23,89 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 04/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,21 | 0,00 | 23,21 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 04/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 188,43 | 0,00 | 188,43 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 04/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,21 | 0,00 | 8,21 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 6.609,52 | 600,86 | 6.008,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 807 DEL 25/10/2019 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 4.740,43 | 430,95 | 4.309,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 807 DEL 25/10/2019 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 32,50 | 0,00 | 32,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 806 DEL 24/10/2019 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 40,69 | 0,00 | 40,69 | GIRO CONTABILE-DA COMPENSARE CON REV 5708/2019 COMPENSI IFEL IMU 1 SEMESTRE 2019 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 646,72 | 0,00 | 646,72 | GIRO CONTABILE-DA COMPENSARE CON REV 5709/2019 COMPENSI IFEL IMU 1 SEMESTRE 2019 |
| 05/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CARAVAGGIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA I SEMESTRE 2019 |
| 05/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 254,83 | 0,00 | 254,83 | GIRO CONTABILE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2018 INCLUSA FRANA REGIONE AIE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DA COMPENSARE CON REV. 6521 DEL 12/11/2019 |
| 07/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ALFRED DORLATTI & C. SRL | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 802 DEL 21/10/2019 |
| 07/11/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 4.386,97 | 0,00 | 4.386,97 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - OTTOBRE 2019 |
| 08/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,21 | 0,00 | 8,21 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MESE DI DICEMBRE 2018. |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COSTRUZIONI ZUCCA ROMANO E FIGLI S.N.C. | 26.487,58 | 2.407,96 | 24.079,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 830 DEL 05/11/2019 |
| 12/11/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | - DIRITTE CIE EMESSE DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019 - N. 54 CIE |
| 12/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 2.720,40 | 108,82 | 2.611,58 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2018/2019. |
| 12/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 1.511,40 | 60,46 | 1.450,94 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2018/2019. |
| 12/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL BOSCO INCANTATO DI VEZZOLI/TATIANA | 604,53 | 24,18 | 580,35 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2018/2019. |
| 12/11/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 13.230,00 | 529,20 | 12.700,80 | - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"" - ANNO SCOLASTICO 2017/201 |
| 12/11/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 44.100,00 | 1.764,00 | 42.336,00 | - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"" - ANNO SCOLASTICO 2017/201 |
| 12/11/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ASTESANA - STRADA DEL VINO | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | - QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO - ANNO 2019 |
| 12/11/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 824 DEL 05/11/2019 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 | CANONE DEMANIALE A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE E DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - ANNO 2019 |
| 12/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 653,01 | 0,00 | 653,01 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALE N. 7001 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOBERTI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI BENEFICIARI |
| 14/11/2019 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO - ONLUS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI SEDE DI DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL PIEMONTE |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIRIOTTI/ROBERTO | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 810 DEL 28/10/2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | PAGAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE ALLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2021 CIG Z6520D23C3 - ANNO 2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 7,89 | 0,00 | 7,89 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/11/2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 4,08 | 0,00 | 4,08 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/11/2019 |
| 21/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 5.587,94 | 1.007,66 | 4.580,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 26/10/2019 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 20,25 | 0,00 | 20,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 846 DEL 12/11/2019 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 4,46 | 4,46 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 846 DEL 12/11/2019 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 845 DEL 12/11/2019 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 845 DEL 12/11/2019 |
| 23/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 691,40 | 0,00 | 691,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 861 DEL 18/11/2019 |
| 23/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 39,00 | 0,00 | 39,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 862 DEL 18/11/2019 |
| 23/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 13,00 | 0,00 | 13,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 863 DEL 18/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAPRA/MARIANGELA | 420,00 | 0,00 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 851 DEL 13/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 38.012,88 | 3.455,72 | 34.557,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 842 DEL 12/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.740,56 | 0,00 | 2.740,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 777 DEL 15/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.164,51 | 0,00 | 3.164,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 794 DEL 17/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 818 DEL 31/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 755,55 | 0,00 | 755,55 | - DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019 - N.45 CIE |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 822 DEL 04/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 839 DEL 12/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 840 DEL 12/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MEDIACONSULT S.R.L. | 704,00 | 0,00 | 704,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 827 DEL 05/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC | 229,71 | 41,42 | 188,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 813 DEL 30/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 866 DEL 19/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.705,36 | 307,52 | 1.397,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 841 DEL 12/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 750,00 | 0,00 | 750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 847 DEL 13/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SORGE S.R.L. | 2.039,84 | 367,84 | 1.672,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 792 DEL 17/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.894,82 | 990,44 | 9.904,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 865 DEL 19/11/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REG NOT 400/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REG NOT 445/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 1.998,64 | 4.844,03 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 92,48 | 0,00 | 92,48 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE ALL'ANNO 2019 |
| 25/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 1.528,91 | 275,71 | 1.253,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 786 DEL 16/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 1.738,13 | 313,43 | 1.424,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 786 DEL 16/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.278,24 | 230,50 | 1.047,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 798 DEL 18/10/2019 |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 53,84 | 9,71 | 44,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 798 DEL 18/10/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GHIA/NADIA | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 885 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 84,00 | 0,00 | 84,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 06/08/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 4.262,50 | 0,00 | 4.262,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 06/08/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.426,00 | 0,00 | 3.426,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 06/08/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DIGITALPA S.R.L. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 889 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FA.RE S.A.S. DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. | 8.519,50 | 774,50 | 7.745,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 878 DEL 25/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 1.047,38 | 179,77 | 867,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 800 DEL 21/10/2019 |
| 26/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | S.A.M. S.P.A. | 10.370,00 | 1.870,00 | 8.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 882 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 793,00 | 143,00 | 650,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 815 DEL 31/10/2019 |
| 26/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PISTONE/ALVARO | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 881 DEL 25/11/2019 |
| 27/11/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MUSSO/FABIO | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 883 DEL 26/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 567,07 | 0,00 | 567,07 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALI N. 7004 E 7005 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 782 DEL 15/10/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 230,53 | 0,00 | 230,53 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALE N. 7006 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 801 DEL 21/10/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.007,66 | 0,00 | 1.007,66 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALE N. 7002 E 7003 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 871 DEL 20/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 254,66 | 0,00 | 254,66 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALI N. 7004 E 7005 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 872 DEL 20/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 803,02 | 0,00 | 803,02 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALE N. 7006 -LIQUIDAZIONE ATTO N. 799 DEL 18/10/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.252,71 | 0,00 | 1.252,71 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALI N. 7002 E 7003 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 873 DEL 20/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 718,07 | 0,00 | 718,07 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALI N. 7004 E 7005 -LIQUIDAZIONE ATTO N. 874 DEL 20/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 38,00 | 0,00 | 38,00 | GIRO CONTABILE-COMPENSARE CON REVERSALI N. 7004 E 7005 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 875 DEL 20/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 892 DEL 26/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ASTI | 2.019,77 | 0,00 | 2.019,77 | D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011 N. 15/R- REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE. CORRESPONSIONE QUOTA CANONE E SERVIZI PER MOROSITA INCOLPEVOLI NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE PER ANNO 2018. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,30 | 0,00 | 77,30 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 160,55 | 0,00 | 160,55 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 172,30 | 0,00 | 172,30 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 172,30 | 0,00 | 172,30 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 120,53 | 0,00 | 120,53 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,80 | 0,00 | 61,80 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 187,45 | 0,00 | 187,45 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | - ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO | 487,10 | 0,00 | 487,10 | LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE - ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO |
| 28/11/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MUTTON/PAOLO | 2.283,84 | 360,00 | 1.923,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 884 DEL 26/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MUTTON/PAOLO | 252,00 | 0,00 | 252,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 884 DEL 26/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 240,83 | 0,00 | 240,83 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 6983 A 7000 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 849 DEL 13/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 619,90 | 0,00 | 619,90 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 6983 A 7000 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 849 DEL 13/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 968,48 | 0,00 | 968,48 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 6975 A 6982 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 867 DEL 19/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 190,21 | 0,00 | 190,21 | GIRO CONTABILE - COMPENSARE CON REVERSALI DA 6975 A 6982 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 867 DEL 19/11/2019 |
| 03/12/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 61.525,00 | 0,00 | 61.525,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 896 DEL 26/11/2019 |
| 03/12/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 896 DEL 26/11/2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 25,53 | 0,00 | 25,53 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 26,21 | 0,00 | 26,21 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,49 | 0,00 | 23,49 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 187,69 | 0,00 | 187,69 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,49 | 0,00 | 8,49 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 907 DEL 02/12/2019 |
| 03/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 907 DEL 02/12/2019 |
| 03/12/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 906 DEL 02/12/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PONTI/GIOVANNI | 7.583,33 | 0,00 | 7.583,33 | ACCETTAZIONE RETROCESSIONE EDICOLA FUNERARIA |
| 04/12/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 140,70 | 0,00 | 140,70 | - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2017/2018 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REG NOT 439 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MILANO | 31,32 | 0,00 | 31,32 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1234 /2 SEM 2011 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ACQUI TERME | 1.228,84 | 0,00 | 1.228,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 912 DEL 02/12/2019 |
| 04/12/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO MELLANO ASSOCIATI | 6.344,00 | 1.000,00 | 5.344,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 905 DEL 28/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 904 DEL 27/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 1.914,84 | 345,30 | 1.569,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 899 DEL 26/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 44,53 | 8,03 | 36,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 809 DEL 28/10/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 545,24 | 98,33 | 446,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 809 DEL 28/10/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 832 DEL 07/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GEPIN TER DI ROVETA/DANILO | 7.999,99 | 1.442,62 | 6.557,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 869 DEL 20/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | L'ORTOPEDIA/DI TURINO ALESSANDRO | 301,60 | 11,60 | 290,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 817 DEL 31/10/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 32.524,68 | 2.956,79 | 29.567,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 887 DEL 26/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.146,47 | 387,07 | 1.759,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 864 DEL 18/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 36.881,83 | 3.352,89 | 33.528,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 886 DEL 26/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 3.885,08 | 700,59 | 3.184,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 852 DEL 13/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 185,07 | 33,37 | 151,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 852 DEL 13/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | COMBICONS SRL | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 890 DEL 26/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 43,38 | 7,82 | 35,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 814 DEL 30/10/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.278,24 | 230,50 | 1.047,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 814 DEL 30/10/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 831 DEL 05/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | C2 S.R.L. | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 860 DEL 18/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA | 160,00 | 0,00 | 160,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 893 DEL 26/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TECNICA D DI DOGLIOTTI/ROBERTO | 43,07 | 7,77 | 35,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 877 DEL 21/11/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 4.855,60 | 875,60 | 3.980,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 915 DEL 03/12/2019 |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 249,00 | 9,58 | 239,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 898 DEL 26/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 4.294,40 | 774,40 | 3.520,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 829 DEL 05/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 879 DEL 25/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | SCAGLIONE/MARCO | 2.283,84 | 360,00 | 1.923,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 785 DEL 16/10/2019 |
| 05/12/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GUGLIERI/GIOVANNI | 888,16 | 140,00 | 748,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 834 DEL 08/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 903 DEL 27/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 2.950,52 | 522,79 | 2.427,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 859 DEL 18/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1,05 | 0,20 | 0,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 859 DEL 18/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 19,85 | 1,76 | 18,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 859 DEL 18/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 31,57 | 3,89 | 27,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 859 DEL 18/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 3,97 | 0,72 | 3,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 859 DEL 18/11/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 5.687,09 | 0,00 | 5.687,09 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - NOVEMBRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ACQUI TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI DIANO D'ALBA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MOMBERCELLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MONCALIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NOVARA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NOVI LIGURE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NOVI LIGURE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 8,13 | 0,00 | 8,13 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 8,13 | 0,00 | 8,13 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MILANO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO | 9,78 | 0,00 | 9,78 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VIAREGGIO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALBA | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MILANO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' | 11,28 | 0,00 | 11,28 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ACQUI TERME | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BORGHETTO BORBERA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI POMBIA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 21,54 | 0,00 | 21,54 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALBA | 21,94 | 0,00 | 21,94 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 3.231,16 | 293,74 | 2.937,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 924 DEL 09/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 14.016,77 | 1.274,25 | 12.742,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 923 DEL 09/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.M.L. S.R.L. | 1.554,85 | 141,35 | 1.413,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 922 DEL 09/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | C.M.L. S.R.L. | 220,00 | 20,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 922 DEL 09/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 926 DEL 10/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 3.353,04 | 604,65 | 2.748,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 925 DEL 09/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | UGO TESI S.R.L. | 314,03 | 56,63 | 257,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 913 DEL 03/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 870 DEL 20/11/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 488,29 | 88,05 | 400,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 927 DEL 10/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 1.366,40 | 246,40 | 1.120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 891 DEL 26/11/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONTANARO/MARIA PIA | 562,00 | 112,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 928 DEL 10/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 7,14 | 7,14 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 918 DEL 05/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 32,46 | 0,00 | 32,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 918 DEL 05/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 916 DEL 04/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 916 DEL 04/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 37,95 | 3,45 | 34,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 911 DEL 02/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | C.I.S.A. - ASTI SUD - CONSORZIO | 1.732,84 | 0,00 | 1.732,84 | SPESE ACQUISIZIONE SERVIZI PARASANITARI CASA DI RIPOSO COMUNALE GIULIO E RACHELE BOSCA |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 932 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 13.659,23 | 0,00 | 13.659,23 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.559,31 | 0,00 | 3.559,31 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.266,04 | 0,00 | 3.266,04 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 31.556,16 | 0,00 | 31.556,16 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5.716,95 | 0,00 | 5.716,95 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5.509,46 | 0,00 | 5.509,46 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.438,90 | 0,00 | 3.438,90 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.170,48 | 0,00 | 2.170,48 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.591,46 | 0,00 | 6.591,46 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.974,93 | 0,00 | 6.974,93 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.982,77 | 0,00 | 2.982,77 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.312,03 | 0,00 | 3.312,03 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 54.777,75 | 0,00 | 54.777,75 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.276,10 | 0,00 | 2.276,10 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 11/12/2019 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.155,11 | 0,00 | 14.155,11 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2019 |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.591,39 | 962,85 | 9.628,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 935 DEL 12/12/2019 |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | EDG SOCIETA' COOPERATIVA | 793,00 | 143,00 | 650,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 909 DEL 02/12/2019 |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 940 DEL 12/12/2019 |
| 12/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.981,24 | 537,60 | 2.443,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 940 DEL 12/12/2019 |
| 12/12/2019 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.900,46 | 0,00 | 1.900,46 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO IVA |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 6,54 | 0,00 | 6,54 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/12/2019 |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 494,77 | 0,00 | 494,77 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 7263 E 7264 DEL 2019 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 933 DEL 11/12/2019 |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 661,68 | 0,00 | 661,68 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 7263 E 7264 DEL 2019 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 919 DEL 06/12/2019 |
| 13/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA SANETTI SPORT - AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 944 DEL 12/12/2019 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 2.800,26 | 4.042,41 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 30,00 | 0,00 | 30,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2019 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 42,00 | 0,00 | 42,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE ALL'ANNO 2019 |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | USBERTI/FRANCESCA | 156,25 | 31,25 | 125,00 | INSEGNANTE LINGUE CONCORSO PUBBLICO DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C 1 - PAGATO CON DISTINTA DI FILIALE |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELLA NOTIFICAZIONE DI ATTI |
| 16/12/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 4.086,16 | 0,00 | 4.086,16 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 921 DEL 09/12/2019 |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ROBALDO/LORENA | 972,00 | 0,00 | 972,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 952 DEL 16/12/2019 |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 920 DEL 09/12/2019 |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 4.962,05 | 0,00 | 4.962,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 947 DEL 13/12/2019 |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 167,14 | 30,14 | 137,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 945 DEL 13/12/2019 |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.094,10 | 197,30 | 896,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 946 DEL 13/12/2019 |
| 17/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 218,00 | 0,00 | 218,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 955 DEL 17/12/2019 |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 22,54 | 0,00 | 22,54 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2014 - ACCERTAMENTO ENTRATA |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 64,40 | 0,00 | 64,40 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 422,12 | 0,00 | 422,12 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 377,83 | 0,00 | 377,83 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TA.RI. ANNO DI IMPOSTA 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 1.937,88 | 0,00 | 1.937,88 | TARI 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA |
| 17/12/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 50.814,20 | 0,00 | 50.814,20 | TARI 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,21 | 0,00 | 23,21 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESE DI DICEMBRE 2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 3,26 | 0,00 | 3,26 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI N. 7007 E 7185 DEL 2019 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 954 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 27,64 | 0,00 | 27,64 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7602 A 7604 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 965 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 349,60 | 0,00 | 349,60 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7602 A 7604 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 965 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.224,77 | 0,00 | 1.224,77 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7605 A 7607 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 963 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 175,11 | 0,00 | 175,11 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7605 A 7607 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 961 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 243,76 | 0,00 | 243,76 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7598 A 7601 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 959 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 187,69 | 0,00 | 187,69 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7598 A 7601 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 959 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 246,71 | 0,00 | 246,71 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7598 A 7601 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 959 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELCA DI ALIBERTI MARIELLA | 198,96 | 35,88 | 163,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 936 DEL 12/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.M.A. SRL DI CORSINI ROMANO & FIGLI | 2.137,25 | 385,41 | 1.751,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 958 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC | 1.030,90 | 185,90 | 845,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 957 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 22,00 | 22,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 953 DEL 17/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DI LETO/GIUSEPPE | 5.238,11 | 944,58 | 4.293,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 943 DEL 12/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA S.R.L. | 2.590,00 | 467,05 | 2.122,95 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 966 DEL 18/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TARIF/ALBERTO | 1.584,00 | 249,68 | 1.334,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 941 DEL 12/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SCHREDER S.P.A. | 1.518,00 | 138,00 | 1.380,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 942 DEL 12/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | PICCININO/GIORGIO | 621,71 | 98,00 | 523,71 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 938 DEL 12/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | D.O.C. BIKE DI LEARDI GOVANNI FRANCO | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 816 DEL 31/10/2019 |
| 19/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 578,46 | 0,00 | 578,46 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 7655/2019 LIQUIDAZIONE ATTO N. 820 DEL 04/11/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DENDROS DI PROMOZIONE SOCIALE | 407,14 | 0,00 | 407,14 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018. |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO A.U.S.E.R. | 492,86 | 0,00 | 492,86 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018. |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN TOMMASO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO CASA DI RIPOSO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DEL SACRO CUORE CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CATTOLICA SAN TOMMASO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | L'ARCOBALENO- DISABILI MOTORI PER UNA VITA INDIPENDENTE E AUTODETERMINATA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | IL PONTE DI PIETRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""NONNI CIVIK"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ALZHEIMER ASTI ONLUS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO - ONLUS | 799,00 | 0,00 | 799,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.I.D.O. | 964,00 | 0,00 | 964,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ALPINI CANELLI | 971,72 | 0,00 | 971,72 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.N.I.T.A.L.S.I. | 996,68 | 0,00 | 996,68 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CERCHIO APERTO ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E AUTO MUTUO AIUTO | 1.034,96 | 0,00 | 1.034,96 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CON TE ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ASTIGIANE ONLUS | 1.114,82 | 0,00 | 1.114,82 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI CANELLI ONLUS | 1.225,88 | 0,00 | 1.225,88 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE | 1.351,30 | 0,00 | 1.351,30 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI | 1.379,64 | 0,00 | 1.379,64 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DEL PIEMONTE - F.I.D.A.S. | 1.452,65 | 0,00 | 1.452,65 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASTRO ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA | 1.452,65 | 0,00 | 1.452,65 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 1.756,70 | 0,00 | 1.756,70 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 873,08 | 0,00 | 873,08 | - DIRITTI CIE EMESSE DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019 - N.52 CIE |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 960 DEL 17/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 39.185,44 | 3.562,31 | 35.623,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 960 DEL 17/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIVAI PIANTE ROAGNA MATTEO DI ROAGNA MARIA SILVIA | 275,00 | 25,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 934 DEL 12/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 838,41 | 0,00 | 838,41 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REBERSALI DA 7656 A 7657 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 964 DEL 17/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 699,08 | 0,00 | 699,08 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7656 A 7657 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 962 DEL 17/12/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 189,03 | 0,00 | 189,03 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 7656 A 7657 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 844 DEL 12/11/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 482,70 | 0,00 | 482,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 868 DEL 19/11/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.206,20 | 1.206,20 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 868 DEL 19/11/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 607,70 | 607,70 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 868 DEL 19/11/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 2.762,30 | 0,00 | 2.762,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 868 DEL 19/11/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 7682 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 868 DEL 19/11/2019 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.T.A.G. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SAETTA ROSSA JU JITSU - CANELLI | 364,20 | 0,00 | 364,20 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.P.D. ATLETICANELLI | 374,20 | 0,00 | 374,20 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | VESPA CLUB CANELLI A.S.D. | 821,80 | 0,00 | 821,80 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA AMICI PESCATORI | 859,40 | 0,00 | 859,40 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CENTRO FORMAZIONE SPORTIVA GIUSEPPE BENZI | 2.075,28 | 0,00 | 2.075,28 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | 2.224,43 | 0,00 | 2.224,43 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S. B. BOCIOFILA CANELLESE | 2.360,51 | 0,00 | 2.360,51 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PEDALE CANELLESE | 2.594,89 | 0,00 | 2.594,89 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO | 4.099,43 | 0,00 | 4.099,43 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D.C. CANELLI SDS 1922 | 4.205,97 | 0,00 | 4.205,97 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S.D. VIRTUS CANELLI | 4.269,89 | 0,00 | 4.269,89 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE - ANNO 2018 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE LAETI CANTORES | 497,00 | 19,88 | 477,12 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 974 DEL 20/12/2019 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO CINEMA CANELLI | 452,00 | 0,00 | 452,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TAMBURINI DI CANELLI | 497,00 | 0,00 | 497,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORALE A.N.A. VALLEBELBO SIG. IVALDI SERGIO | 497,00 | 0,00 | 497,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA COMITATO DA LIBERATI A LIBERI | 662,00 | 0,00 | 662,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA | 707,00 | 0,00 | 707,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DAL FUSO IN POI... | 738,00 | 0,00 | 738,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 675,00 | 0,00 | 675,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 236,00 | 0,00 | 236,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 127,54 | 0,00 | 127,54 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 376,67 | 0,00 | 376,67 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 247,63 | 0,00 | 247,63 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 90,00 | 0,00 | 90,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 219,60 | 0,00 | 219,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 63,95 | 0,00 | 63,95 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE-BOSCA/GABRIELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 80 AL NUMERO 120 |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 592,00 | 106,76 | 485,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 971 DEL 19/12/2019 |
| 20/12/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 4.009,42 | 723,01 | 3.286,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 975 DEL 20/12/2019 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 4.322,22 | 0,00 | 4.322,22 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE COLLINE 50 | 611,11 | 0,00 | 611,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2018 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 4.995,90 | 900,90 | 4.095,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 978 DEL 20/12/2019 |
| 20/12/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 1.266,67 | 0,00 | 1.266,67 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2018 |
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